Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148567 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2092/12 | LP | Departamentul Institutii Penitenciare | Agro Rusanovschii | produse alimentare | 1.664.032,00 | 15000000-8 | 201300434 | 21 | 2092/12-9 | |
| 148574 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 5433-op/12 | COP | Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale | Bts Pro | tehnici de calcul,sisteme de operare echipament audio-video | 7.783,00 | 30200000-1 | 201300403 | 4 | ||
| 148575 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2092/12 | LP | Departamentul Institutii Penitenciare | Tatian Ajder ÎI | produse alimentare | 1.912.464,90 | 15000000-8 | 201300434 | 21 | 2092/12-10 | |
| 148578 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2092/12 | LP | Departamentul Institutii Penitenciare | Fabrica de unt Floreşti | produse alimentare | 1.225.981,80 | 15000000-8 | 201300434 | 21 | 2092/12-11 | |
| 148579 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2092/12 | LP | Departamentul Institutii Penitenciare | Artprest Grup | produse alimentare | 1.141.196,80 | 15000000-8 | 201300434 | 21 | 2092/12-12 | |
| 148581 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 5433-op/12 | COP | Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale | Zigzag Tehno SRL | tehnici de calcul,sisteme de operare echipament audio-video | 99.695,49 | 30200000-1 | 201300403 | 4 | ||
| 148583 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 201300991 | OSS | Ministerul Finantelor | Slavans Grafica | servicii de mentinere a sistemului informatic de deservire a conturilor la distanta "Client-Trezorerie" | 54.450,00 | 72500000-0 | 201300991 | 1 | 3-15/13 | |
| 148588 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 201301034 | OSS | Serviciul de protectie si Paza de Stat | CSC Dinamo | servicii de intremare a sanatatii | 78.436,00 | 92600000-7 | 201301034 | 1 | 3-18/13 | |
| 148601 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2338/12 | LP | P Edinet Edinet | Direcţia de Producţie Gospodăriei Locativ Comunală Edineţ | servicii de amenajare a teritoriului | 1.188.692,63 | 90000000-7 | 201300263 | 1 | 2338/12-1 | |
| 148625 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 5240-op/12 | COP | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Moldtelecom | servicii internet | 122.400,00 | 72400000-4 | 201300266 | 3 | ||
| 148631 | Acord de prelungirea termenului | 22.01.2013 | 4679-op/12 | Modificare DS COP | P Bubuieci Chisinau | Iprocom | servicii de proiectare a constructiei retelelor electrice in satul Humulesti | 0,00 | 71323100-9 | 201224103 | 6 | ||
| 148648 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 201300655 | OSS | Registrul Animalelor | Moldtelecom | acces internet de banda larga | 540.000,00 | 72411000-4 | 201300655 | 1 | 3-19/13 | |
| 148652 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 5522-op/12 | COP | Organizatia de Promovare a Exportului din Moldova | Moldexpo SA | servicii de organizare de expozitii | 129.560,00 | 79956000-0 | 201300556 | 3 | ||
| 148683 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 5369-op/12 | COP | Secretariatul Parlamentului RM | Ormotex | servicii de deservire tehnica a cazangeriei Parlamentului | 87.000,00 | 71356200-0 | 201300324 | 3 | ||
| 148686 | Anulat din lipsa concurenţei | 22.01.2013 | 5426-op/12 | COP | Secretariatul Parlamentului RM | - | flori,compozitii florale si cosuri | 0,00 | 03121200-7 | 201300323 | 1 | ||
| 148711 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 2324/12 | LP | P Ocnita Ocnita | Avantaj Partener SRL | servicii de amenajare si inverzire a teritoriului | 616.316,00 | 77310000-6 | 201300370 | 1 | 2324/12-1 | |
| 148736 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 201300325 | COPF | IMSP Spitalul Republican a Asociatiei Curativ Sanatoriale si de Recuperare | Liftservice | servicii de deservire tehnica si reparatia ascensoarelor | 50.977,73 | 50750000-7 | 201300325 | 3 | ||
| 148739 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 2261/12 | LP | P Ialoveni Ialoveni | AMAGER COM | produse alimentare | 80.850,00 | 15000000-8 | 201300496 | 12 | 2261/12-6 | |
| 148741 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 2261/12 | LP | P Ialoveni Ialoveni | Vita | produse alimentare | 40.000,00 | 15000000-8 | 201300496 | 12 | 2261/12-5 | |
| 148742 | Contract de achiziţie | 22.01.2013 | 2261/12 | LP | P Ialoveni Ialoveni | Delmix Prim | produse alimentare | 28.676,20 | 15000000-8 | 201300496 | 12 | 2261/12-4 |