Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524824 | Anulat de AC | 18.07.2018 | 1386-op/18 | COP | Centrul de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil | - | Lucrări de reparație curente a sediului Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil | 0,00 | 45430000-0 | 201807201 | 2 | - | 0000000000000 |
| 524833 | Anulat de AC | 18.07.2018 | 1389-op/18 | COP | Gimnaziul Tudor Strisca Satul Nou Cimislia | - | Lucrări de reparatie capitală în interior a ospătăriei Gimnaziului “Tudor Strişcă” | 0,00 | 45000000-7 | 201807206 | 0 | - | 0000000000000 |
| 524961 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 281/18 | LP | P Pelinia Drochia | LACTIS SA | Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2018 | 53.862,50 | 15800000-6 | 201807185 | 9 | 93 | 1003602151429 |
| 524967 | Contract de achiziţie | 12.06.2018 | 201807226 | COPF | P Gordinesti Edinet | Scutari TV II | Lucrări de reparație la depozitul de produse și alte materiale la grădinița de copii din satul Gordinești | 239.912,59 | 50000000-5 | 201807226 | 3 | 42 | 1003604152475 |
| 524977 | Contract de achiziţie | 10.07.2018 | 201807229 | COPF | P Barboieni Nisporeni | Firma Euronis SRL | Lucrări de extindere a iluminatului stradal | 237.017,64 | 45316110-9 | 201807229 | 3 | 22 | 1006609001111 |
| 524996 | Anulat de AC | 18.07.2018 | 1339-OP/18 | COP | Directia Educatie Telenesti | - | Lucrări de reparații generale și de renovare pentruo sala de dansuri la Școala de Creație din or. Telenești | 0,00 | 45453000-7 | 201807237 | 2 | 2-572/18 | 0000000000000 |
| 524883 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 201807218 | COPF | DETS Centru | MALMAR-GRUP | aparate de uz casnice | 175.060,00 | 39700000-9 | 201807218 | 3 | 15/18B | 1005600013138 |
| 525004 | Contract de achiziţie | 16.07.2018 | 1410-op/18 | COP | Institutul de Zoologie al ASM | PROREDOX GROUP SRL | Achiziționarea utilajului de laborator științific | 64.080,00 | 38000000-5 | 201807240 | 1 | 04/AP | 1007600027094 |
| 524886 | Contract de achiziţie | 11.07.2018 | 22-ac/18 | CS ACD | Ministerul Justitiei | Voiaj International Co SRL | servicii de transport aerian international de pasageri | 19.300,00 | 60420000-8 | 201807216 | 3 | 9/22-ac/18 | 1003600078179 |
| 524892 | Contract de achiziţie | 16.07.2018 | 1227-op/18 | COP | Expeditia Hidro Geologica Moldova | IPS Iprocom | servicii topografice in sectoarele Centru Ciocana Codru Riscani | 264.378,00 | 71351810-4 | 201807222 | 5 | 85-07/18 | 1002600015131 |
| 524889 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 22-ac/18 | CS ACD | Ministerul Justitiei | Aeropremier Tur SRL | servicii de transport aerian international de pasageri | 15.849,00 | 60420000-8 | 201807221 | 3 | 10/22-ac/18 | 1009600011947 |
| 524878 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 201807214 | COPF | P Vadul lui Voda Chisinau | Medorientstar SRL | servicii de odihna a elevilor in tabara de copii (foii de odihna) pentru sezonul estival 2018 | 149.500,00 | 55243000-5 | 201807214 | 3 | 36 | 1005600041872 |
| 524950 | Contract de achiziţie | 18.07.2018 | 201807225 | COPF | P Stauceni Chisinau | ANDIG TRANS SRL | lucrări de reparare a drumurilor str. Unirii, str. Nucarilor | 239.240,33 | 45233142-6 | 201807225 | 3 | 18/1007 | 1007600075800 |
| 524984 | Anulat din lipsa ofertelor | 17.07.2018 | 1430-op/18 | COP | P Dobrogea Veche Singerei | - | lucrari de reparatie strazile | 0,00 | 45233000-9 | 201807231 | 0 | 4 | 0000000000000 |
| 524799 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 26-ac/17 | CS ACD | Ministerul Finantelor | Voiaj International Co SRL | servicii de transport aerian international de pasageri | 61.850,00 | 60420000-8 | 201807187 | 4 | 26-ac/17/11 | 1003600078179 |
| 524805 | Contract de achiziţie | 11.07.2018 | 201807191 | NFP | Ministerul Afacerilor Interne | Alexandru Durlestean | servicii de conducatori auto si a serviciilor de gospodarie la CRR al MAI | 33.275,00 | 60100000-9 | 201807191 | 3 | 105/AP | 0972604542845 |
| 524807 | Contract de achiziţie | 11.07.2018 | 201807191 | NFP | Ministerul Afacerilor Interne | Mihail Medoni | servicii de conducatori auto si a serviciilor de gospodarie la CRR al MAI | 33.275,00 | 60100000-9 | 201807191 | 3 | 106/AP | 0970404899262 |
| 524818 | Contract de achiziţie | 11.07.2018 | 201807191 | NFP | Ministerul Afacerilor Interne | Tatiana Sandu | servicii de conducatori auto si a serviciilor de gospodarie la CRR al MAI | 12.000,00 | 60100000-9 | 201807191 | 3 | 104/AP | 2004013064271 |
| 524997 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 1356-op/18 | COP | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni mun Soroca | Farmacia Cojusna SRL | medicamente și produse farmaceutice pentru semestrul II al anului 2018 | 23.590,00 | 33600000-6 | 201807234 | 7 | 60 | 1003601001848 |
| 525000 | Contract de achiziţie | 17.07.2018 | 1356-op/18 | COP | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni mun Soroca | Medglobalfarm SRL | medicamente și produse farmaceutice pentru semestrul II al anului 2018 | 5.000,00 | 33600000-6 | 201807234 | 7 | 62 | 1016600000765 |