Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970207 | Anulat din lipsa ofertelor | 08.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727789363524 | COP MTender | P Pervomaisc Causeni | - | „Alimentarea cu energie electrică, sursa regenerabilă de energie, centrala fotovoltaică pentru fîntînele arteziene din raionul Căușeni, satul Constantinovca 9021, satul Constantinovca 9031, satul Pervomaisc 9034” | 0,00 | 45200000-9 | 202420854 | 0 | 2 | 0000000000000 |
| 970161 | Contract de achiziţie | 09.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719233161356 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | BTS PRO SRL | Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic) | 2.119.008,00 | 32500000-8 | 202421269 | 4 | 800 | 1008600061565 |
| 970717 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 05.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1720010713819 | LP MTender | Academia Stefan cel Mare a MAI | - | Echipament | 0,00 | 18400000-3 | 202415976 | 5 | 6 | 0000000000000 |
| 970377 | Acord aditional de micsorare | 01.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702382971600 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Constantin Negruzzi | IMAP Adolescenta RC | Servicii de alimentație a elevilor din cadrul instituției de învățămînt autonomie financiară, IPLT”Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru 6/2 mun.Chișinău, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 | -108.947,30 | 55500000-5 | 202421170 | 0 | 1 | 1023600011567 |
| 970220 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | Daac System Integrator SRL | DIFERITE PACHETE SOFTWARE DE SECURITATE | 3.357,09 | 48730000-4 | 202421973 | 6 | 4s884244 | 1006600054871 | |
| 970211 | Contract de achiziţie | 16.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725048528645 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Valdcongrup SRL | Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești î | 11.668.370,35 | 45232150-8 | 202421648 | 8 | 306/L | 1009600000374 |
| 970136 | Contract de achiziţie | 18.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721050429579 | CS ACD utilitati | Posta Moldovei | Beax Com SRL | Materiale de construcție (reofertare) | 90.253,00 | 44100000-1 | 202421894 | 5 | 116/7/2024 | 1011600018158 |
| 970257 | Contract de achiziţie | 07.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717587101978 | LP MTender | IMSP AMT Buiucani | GBG MLD SRL | ,,Dispozitive pentru fizioterapie,, | 185.400,00 | 33100000-1 | 202421219 | 4 | MD-1978/2 | 1003600117582 |
| 970381 | Contract de achiziţie | 17.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723709693939 | LP MTender | Serviciul de Informații și Securitate al RM | Deniadi SRL | mărfuri de uz gospodăresc | 23.318,16 | 44500000-5 | 202421938 | 2 | 385/24 | 1003600022839 |
| 970491 | Contract de achiziţie | 07.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722514728285 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | NELEDIMPEX | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord, centru și sud al republicii conform loturilor | 2.673.639,38 | 45233221-4 | 202421446 | 5 | 07/02-02/298 | 1007600055200 |
| 970441 | Contract de achiziţie | 17.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726654789055 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Euro Light SRL | Mașini și utilaje | 44.700,00 | 42600000-2 | 202421959 | 3 | 14/741 | 1016600031961 |
| 970715 | Contract de achiziţie | 09.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727332640266 | COP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | Nobil Prest SRL | Produselor alimentare (fructe și legume ) | 324.020,00 | 15100000-9 | 202422137 | 1 | 71 COP | 1010600021038 |
| 970322 | Contract de achiziţie | 15.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725965445368 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | SA Combinatul de pâine din Bălți | „Produse de panificație”, pentru necesităţile Armatei Naţionale. | 9.592,00 | 15800000-6 | 202421421 | 9 | 14/740 | 1003602001100 |
| 970214 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | LD utilitati | ICS Premier Energy SRL | Daac System Integrator SRL | PACHETE SOFTWARE PENTRU SERVERE WEB (Cookies Consent) | 9.423,75 | 48222000-0 | 202421971 | 2 | 1b88324 | 1006600054871 | |
| 970316 | Contract de achiziţie | 15.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725965445368 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Solgon-I SRL | „Produse de panificație”, pentru necesităţile Armatei Naţionale. | 90.150,00 | 15800000-6 | 202421421 | 9 | 14/737 | 1003608006657 |
| 970304 | Contract de achiziţie | 15.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726225465910 | LP MTender | Centrul de Excelenta in Securitatea Frontierei | Baguette SRL | Produse alimentare | 53.936,16 | 15800000-6 | 202421388 | 6 | 51/24 | 1014600037741 |
| 970328 | Contract de achiziţie | 15.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727681519309 | COP MTender | P Nimereuca Soroca | Energeconom SRL | Achiziţionarea unui buldoexcavator pentru necesitățile Primăriei comunei Nimereuca, r. Soroca | 498.000,00 | 43200000-5 | 202421948 | 1 | 23 | 1005600021803 |
| 970139 | Contract de achiziţie | 18.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721050429579 | CS ACD utilitati | Posta Moldovei | ANSERGLOB SRL | Materiale de construcție (reofertare) | 143.188,10 | 44100000-1 | 202421894 | 5 | 115/7/2024 | 1011600035861 |
| 970138 | Contract de achiziţie | 18.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721050429579 | CS ACD utilitati | Posta Moldovei | SC PEISAJ ART SRL | Materiale de construcție (reofertare) | 124.718,64 | 44100000-1 | 202421894 | 5 | 118/7/2024 | 1004600020153 |
| 970178 | Contract de achiziţie | 16.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725001098897 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Frabo Grup SRL | Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana din str. Voluntarilor 6 | 922.878,00 | 45200000-9 | 202421908 | 10 | 50-CA/24 | 1014600032919 |