Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975253 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | 202422516 | NFP | Ministerul Culturii | Fox trading SRL | Achiziționarea cărților în cadrul Programului de editare a cărții naționale- 2024, Sesiune suplimentară | 206.400,00 | 22110000-4 | 202422517 | 9 | 43 NFP/24 | 1008600026533 |
| 975246 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | 202422516 | NFP | Ministerul Culturii | Cardidact SRL | Achiziționarea cărților în cadrul Programului de editare a cărții naționale- 2024, Sesiune suplimentară | 57.000,00 | 22110000-4 | 202422517 | 9 | 40 NFP/24 | 1003600026653 |
| 975647 | Contract de achiziţie | 30.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721287026940 | LP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Lokmera SRL | Utilaj medical | 752.565,60 | 33100000-1 | 202423847 | 11 | 227 | 1007600011105 |
| 975251 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | 202422516 | NFP | Ministerul Culturii | EPIGRAF SRL | Achiziționarea cărților în cadrul Programului de editare a cărții naționale- 2024, Sesiune suplimentară | 191.050,00 | 22110000-4 | 202422517 | 9 | 42 NFP/24 | 1003600165114 |
| 975243 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | 202422516 | NFP | Ministerul Culturii | Lexon Plus SRL | Achiziționarea cărților în cadrul Programului de editare a cărții naționale- 2024, Sesiune suplimentară | 137.100,00 | 22110000-4 | 202422517 | 9 | 39 NFP/24 | 1013600026791 |
| 975260 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | 202422516 | NFP | Ministerul Culturii | POLISALM SRL | Achiziționarea cărților în cadrul Programului de editare a cărții naționale- 2024, Sesiune suplimentară | 240.150,00 | 22110000-4 | 202422517 | 9 | 44 NFP/24 | 1003600120791 |
| 975566 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1729157352022 | COP MTender | Liceul Teoretic Baranovschii Copceac UTA Gagauzia | NIVALI-PROD SRL | Закупка продуктов питания на второе полугодие 2024 года | 58.020,00 | 15800000-6 | 202423991 | 4 | 31 | 1006600010112 |
| 975518 | Contract de achiziţie | 04.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727355229712 | COP MTender | P Slobozia Sirauti Briceni | Aflux-Prim | Lucrari de reparatie a fatadei la Casa de Cultura s. Slobozia-Sirauti r. Briceni | 941.290,49 | 45453000-7 | 202423823 | 2 | 11 | 1008602001596 |
| 975224 | Acord aditional de majorare | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1636461300951 | Modificare CS ACD | Agentia Nationala Transport Auto | SA CERTSIGN | Cartele tahografice personalizate | 2.844.000,00 | 30162000-2 | 202420881 | 0 | 2 | R018288250 |
| 975509 | Contract de achiziţie | 01.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728573229425 | COP MTender | Universitatea de Stat din Moldova | VMS Companie SRL | Mobilier pentru implementarea „Proiect de modernizare a spațiilor educaționale și de cercetare în filosofie și sociologie” finanțat de DRRM | 806.400,00 | 39100000-3 | 202423807 | 1 | 46 | 1006602003242 |
| 975609 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727768164830 | COP MTender | DETS Buiucani | SRL VICADI PROIECT | Lucrări de reparație la Grădinița nr 164 și Scoala primara-gradinita A. Ursu, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani | 854.615,14 | 45400000-1 | 202423821 | 4 | 15/L | 1019600011797 |
| 975307 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727072860685 | COP MTender | Procuratura Generala | Quantis Eco SRL | Lucrări de reparație în nodurile sanitare și montare blocuri de ușă, sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 73 | 780.141,34 | 45200000-9 | 202423731 | 2 | 101/24 | 1021600022826 |
| 975610 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727768164830 | COP MTender | DETS Buiucani | SRL IQ Fenster | Lucrări de reparație la Grădinița nr 164 și Scoala primara-gradinita A. Ursu, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani | 659.452,01 | 45400000-1 | 202423821 | 4 | 16/L | 1017600025172 |
| 975526 | Contract de achiziţie | 05.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725887551448 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | TEHOPTIMED SA | “Mobilier medical conform necesităților pentru anul 2024” | 8.748,00 | 33100000-1 | 202423901 | 3 | 133/24 | 1003600087162 |
| 975490 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728465949352 | COP MTender | Gimnaziul Vladimir Corolenco Moscovei Cahul | Sud Terra SRL | achiziționarea lucrărilor de amenajare a curții gimnaziului s. Moscovei, r-nul Cahul | 430.085,70 | 45200000-9 | 202423772 | 0 | 10 | 1014611001799 |
| 975232 | Contract de achiziţie | 06.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724395591140 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei | DAAC-HERMES | Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare | 34.382,40 | 34300000-0 | 202423621 | 8 | 155-BN | 1002600009035 |
| 975223 | Contract de achiziţie | 06.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724395591140 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei | SAVACOM-TRANS | Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare | 8.250,00 | 34300000-0 | 202423621 | 8 | 153-BN | 1003600017051 |
| 975525 | Contract de achiziţie | 06.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725887551448 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | LifeMed Group SRL | “Mobilier medical conform necesităților pentru anul 2024” | 44.116,86 | 33100000-1 | 202423901 | 3 | 134/24 | 1016600014720 |
| 975654 | Contract de achiziţie | 05.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728398807793 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dighiva SRL | Mobilierului conform necesităților pentru anul 2024 REPETAT ” | 68.800,00 | 39100000-3 | 202423907 | 6 | 135/24 | 1003600007739 |
| 975555 | Contract de achiziţie | 31.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1729157352022 | COP MTender | Liceul Teoretic Baranovschii Copceac UTA Gagauzia | Serviabil SRL | Закупка продуктов питания на второе полугодие 2024 года | 37.910,00 | 15800000-6 | 202423991 | 4 | 32 | 1003600030995 |