Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154151 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 46/13 | LP | P Bratuseni Edinet | Artprest Grup | produse alimentare | 19.342,00 | 15000000-8 | 201302870 | 8 | 46/13-4 | |
| 154152 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 46/13 | LP | P Bratuseni Edinet | Nefis | produse alimentare | 4.234,00 | 15000000-8 | 201302870 | 8 | 46/13-5 | |
| 154154 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 46/13 | LP | P Bratuseni Edinet | Maximos Pan | produse alimentare | 33.292,50 | 15000000-8 | 201302870 | 8 | 46/13-6 | |
| 154155 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 45/13 | LP | IMSP CMF Edineț | Caro Service | servicii fizioterapeutice | 300.400,00 | 85142100-7 | 201302319 | 1 | 45/13-1 | |
| 154156 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 46/13 | LP | P Bratuseni Edinet | Augur Perla | produse alimentare | 32.232,00 | 15000000-8 | 201302870 | 8 | 46/13-7 | |
| 154160 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 14/13 | LP | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Telenesti | Tiramisa | produse alimentare | 100.027,50 | 15000000-8 | 201301696 | 5 | 14/13-1 | |
| 154162 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 14/13 | LP | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Telenesti | Augur Perla | produse alimentare | 149.910,00 | 15000000-8 | 201301696 | 5 | 14/13-2 | |
| 154163 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 14/13 | LP | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Telenesti | Octopus Prof | produse alimentare | 545.605,50 | 15000000-8 | 201301696 | 5 | 14/13-3 | |
| 154164 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 14/13 | LP | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Telenesti | Budăi Grup | produse alimentare | 94.910,00 | 15000000-8 | 201301696 | 5 | 14/13-4 | |
| 154166 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2316/12 | LP | IPNA Compania Teleradio Moldova | Bemol Retail | carburanti | 1.015.400,00 | 09132100-4 | 201301741 | 2 | 2316/12-1 | |
| 154168 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Credo Prim | produse alimentare | 168.331,00 | 15000000-8 | 201301790 | 5 | 2311/12-1 | |
| 154170 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Panifcoop Străşeni | produse alimentare | 89.918,40 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-2 | |
| 154172 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Armicom | produse alimentare | 18.360,00 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-3 | |
| 154173 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Serviabil | produse alimentare | 285.400,20 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-4 | |
| 154174 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Telemar | produse alimentare | 65.680,00 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-5 | |
| 154175 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Fabrica de unt Floreşti | produse alimentare | 98.826,00 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-6 | |
| 154177 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | AMAGER COM | produse alimentare | 256.952,00 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-7 | |
| 154178 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 442-op/13 | COP | Serviciul de Stat de Curieri Speciali | Grivitas Auto | servicii de reparatie si deservirea tehnica a automobilelor | 98.000,00 | 50112000-3 | 201302460 | 3 | ||
| 154180 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 2311/12 | LP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Intervetcom | produse alimentare | 75.063,00 | 15000000-8 | 201301790 | 13 | 2311/12-8 | |
| 154047 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Basarabeasca | Metatron | medicamente | 125.405,82 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2846 |