Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579884 | Contract de achiziţie | 16.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563445900213 | COP MTender | Centru de Tehnologii Informationale in Finante | SC ALFASOFT SRL | Servicii de mentenanța a SIA ”Impozit pe avere”. | 76.000,00 | 72200000-7 | 201912034 | 2 | 112/COP/19 | 1005600040624 |
| 579919 | Contract de achiziţie | 19.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1559210687031 | COP MTender | P Geamana Anenii Noi | MIHAIL RUDENCIUC II | Forarea sondei arteziene (constructia turnului de apă, amenajarea teritoriului) | 542.734,80 | 45200000-9 | 201912227 | 0 | 56 | 1003600130426 |
| 579901 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564755595940 | COP MTender | P Varnita Anenii Noi | Group One SRL | Reparația curentă a trotuarului de pe str.Plugarilor din s.Varnița, rl Anenii Noi | 391.200,00 | 45233253-7 | 201912038 | 3 | Nr.2/19 | 1003601003808 |
| 579905 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564560678611 | LP MTender | DETS Centru | SC ANSTELUX SRL | Mobilierpentruinstituțiile din subordinea DETS s. Centru | 663.200,00 | 39100000-3 | 201912048 | 2 | 04/B | 1004600022962 |
| 579917 | Contract de achiziţie | 03.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565245878419 | COP MTender | Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun.Orhei | TRIOMAC | Calculatoare, imprimante și conexe | 80.214,00 | 30200000-1 | 201912225 | 3 | 77 | 1006606001224 |
| 579918 | Contract de achiziţie | 03.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565245878419 | COP MTender | Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun.Orhei | NEOCOMPUTER GRUP | Calculatoare, imprimante și conexe | 2.013,54 | 30200000-1 | 201912225 | 3 | 78 | 1006600022977 |
| 579800 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563785979696 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | OLISGRUP SRL#1011600043765 | Maşini şi utilaje | 16.800,00 | 42600000-2 | 201911962 | 4 | 14/840 | 1011600043765 |
| 579816 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564126399861 | COP MTender | P Suruceni Ialoveni | PROFACT CONSTRUCT SRL | Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s.Suruceni | 570.994,77 | 45233142-6 | 201911789 | 4 | Nr.40 | 1010600024992 |
| 579833 | Acord aditional de majorare | 06.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1556786325735 | Modificare DS COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | NICANAS SRL#1003600036838 | Lucrări de reparaţie de categorie generală la LT Ion Creangă, str. Studenţilor 8/2, mun. Chişinău | 78.788,00 | 45453000-7 | 201911987 | 1 | 18 | 1003600036838 |
| 579752 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564573223733 | COP MTender | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | Fabrica de unt Floreşti#1003607011922 | Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2019 | 39.570,80 | 15800000-6 | 201912069 | 0 | 60 | 1003607011922 |
| 579753 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564573223733 | COP MTender | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | Meltan SRL | Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2019 | 6.727,55 | 15800000-6 | 201912069 | 0 | 61 | 1018600003955 |
| 579835 | Acord aditional de majorare | 07.08.2019 | Modificare DS COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | NICANAS SRL | Lucrări de reparaţie de categorie generală la LT Ion Creangă, str. Studenţilor 8/2, mun. Chişinău | 78.788,00 | 45453000-7 | 201911987 | 1 | 18 | 1003600036838 | |
| 579867 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563434208310 | COP MTender | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI | SEOL GRUP SRL | Echipament chinologic | 294.800,00 | 44200000-2 | 201912013 | 2 | 164-BN | 1016600039864 |
| 579758 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564573223733 | COP MTender | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | SC VIOCRIS-IMPEX SRL | Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2019 | 26.962,80 | 15800000-6 | 201912069 | 0 | 64 | 1006600032107 |
| 579762 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564573223733 | COP MTender | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2019 | 50.265,00 | 15800000-6 | 201912069 | 0 | 66 | 1016600007719 |
| 579869 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565167171785 | COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni | LOVIS ANGRO SRL | PRODUSE ALIMENTARE II SEM.2019 | 69.914,00 | 15800000-6 | 201912029 | 5 | 28 | 1007600043788 |
| 579870 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565167171785 | COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni | Fabrica de unt Floreşti | PRODUSE ALIMENTARE II SEM.2019 | 87.973,60 | 15800000-6 | 201912029 | 5 | 29 | 1003607011922 |
| 579778 | Contract de achiziţie | 28.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1560403538150 | COP MTender | DETS Botanica | BTS PRO SRL | ”Achiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților instituțiilor subordonate DETS Botanica pentru anul 2019”, | 73.962,00 | 42900000-5 | 201912190 | 4 | 87 | 1008600061565 |
| 579783 | Contract de achiziţie | 28.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1560403538150 | COP MTender | DETS Botanica | NEOCOMPUTER GRUP | ”Achiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților instituțiilor subordonate DETS Botanica pentru anul 2019”, | 357.353,82 | 42900000-5 | 201912190 | 4 | 88 | 1006600022977 |
| 579871 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565167171785 | COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni | LACTIS SA | PRODUSE ALIMENTARE II SEM.2019 | 28.925,40 | 15800000-6 | 201912029 | 5 | 30 | 1003602151429 |