Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005851 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731591827160 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | New Trade SRL | Veselă de unică folosință | 27.000,00 | 39222110-8 | 202502899 | 6 | 06-04/25 | 1022600022878 |
| 1005770 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735206346688 | COP MTender | Gimnaziul Olimpii Panov Taraclia | Iugintertrans SA | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2025 - 30.05.2025 | 22.022,30 | 15800000-6 | 202502312 | 5 | 11 | 1003610000214 |
| 1005763 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735206346688 | COP MTender | Gimnaziul Olimpii Panov Taraclia | Dusa Co SRL | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2025 - 30.05.2025 | 99.000,00 | 15800000-6 | 202502312 | 5 | 9 | 1007603005859 |
| 1005749 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730117422885 | COP MTender | P Hirtopul Mare Criuleni | LUXGAZ | Lucrari de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului localitatii si a Planului urbanistic general al comunei Hirtopul Mare, raionul Criuleni | 239.880,00 | 71200000-0 | 202502318 | 4 | 12 | 1004600011768 |
| 1005761 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735206346688 | COP MTender | Gimnaziul Olimpii Panov Taraclia | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2025 - 30.05.2025 | 197.521,50 | 15800000-6 | 202502312 | 5 | 8 | 1002600003240 |
| 1005768 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735206346688 | COP MTender | Gimnaziul Olimpii Panov Taraclia | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2025 - 30.05.2025 | 63.153,48 | 15800000-6 | 202502312 | 5 | 10 | 1003607011922 |
| 1005806 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735197484006 | LP MTender | P Nisporeni Nisporeni | IM GOSPODARIA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE | Servicii de amenajare şi salubrizare a stăzilor, inclusiv spațiile verzi și îngrijirea cimitirelor, în or. Nisporeni pentru perioada anului 2025 | 2.713.070,05 | 90600000-3 | 202502824 | 1 | 10 | 1005609002867 |
| 1005612 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731506705270 | LP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | West Buy SRL | Echipament de radioteleviziune (repetat) | 205.250,40 | 32210000-8 | 202502744 | 4 | 1014600003094 | |
| 1005614 | Contract de achiziţie | 21.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731506705270 | LP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | BTS PRO SRL | Echipament de radioteleviziune (repetat) | 215.280,00 | 32210000-8 | 202502744 | 4 | 1008600061565 | |
| 1005553 | Contract de achiziţie | 21.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732007581738 | LP MTender | P Marandeni Falesti | Arta Zidarului SRL | “Reabilitare termică a edificiului grădiniţei de copii, cu reconstrucţia acoperişului din satul Mărăndeni, raionul Falesti” | 2.426.241,40 | 45321000-3 | 202502967 | 11 | 1 | 1008605005403 |
| 1005783 | Contract de achiziţie | 21.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734699676242 | LP MTender | P Donduseni Donduseni | SRL"SERVICII AGRO T" | Servicii de evacuare deseuri din orasul Donduseni pe anul 2025 | 1.811.271,60 | 90500000-2 | 202502751 | 2 | 15 | 1024604002292 |
| 1005736 | Contract de achiziţie | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734008520303 | LP MTender | P Straseni Straseni | Nouconst SRL | Reparația capitală a drumurilor locale în mun.Strășeni. 1) str.Ștefan cel Mare și Sfânt, cu lungimea de 0,270 km. s.Poliției; 2) str.V.Cupcea, (sect. M.Emines- bd.Păcii), cu lung de 0,725km.; 3)Hajdeu (L=0,215) și V.Cupcea (L=0,245), cu lungi de 0,460 km; | 12.689.137,38 | 45200000-9 | 202503298 | 3 | 15 | 1005600012120 |
| 1005856 | Contract de achiziţie | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733927525751 | LP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | MITRA GRUP SRL | Hârtie igienică, prosoape și șervețele - 2025 | 672.672,00 | 33760000-5 | 202502977 | 5 | 206 | 1002600041206 |
| 1005601 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732868772906 | COP MTender | Directia Generala Arhitectura Urbanism si Relatii Funciare Chisinau | - | Achiziționarea utilajului pentru monitorizarea și identificarea terenurilor proprietate municipală, folosirea lor după destinație și stabilirea ocupărilor abuzive de teren | 0,00 | 32200000-5 | 202503311 | 1 | 29 | 0000000000000 |
| 1005576 | Contract de achiziţie | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735299844588 | LP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | IMUNOTEHNOMED SRL | Servicii de asistență medicală pentru I semestru 2025 | 169.516,00 | 85100000-0 | 202503205 | 4 | 125/25 | 1002600012565 |
| 1005606 | Contract de achiziţie | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731662567220 | COP MTender | P Secareni Hincesti | SRL ZEPTO | Lucrări de iluminare stradală, fotovoltaică, a drumului de acces și a locurilor publice din com. Secăreni, r. Hîncești. | 959.882,94 | 45310000-3 | 202503206 | 3 | ocds-b3wdp1-MD-1731662567220 / 03 | 1018600024415 |
| 1005577 | Contract de achiziţie | 22.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735299844588 | LP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | CSD LAB SRL | Servicii de asistență medicală pentru I semestru 2025 | 200.000,00 | 85100000-0 | 202503205 | 4 | 126/25 | 1019600002553 |
| 1005889 | Contract de achiziţie | 23.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734611445028 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | Universinj SRL | Servicii de proiectare privind expertizarea podului poziționat pe drumul public R14.2 Unguri – Otaci, km 7,600 | 307.883,00 | 71300000-1 | 202503400 | 1 | 10/02-10/21 | 1002600015566 |
| 1005876 | Contract de achiziţie | 27.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733927525751 | LP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | New Trade SRL | Hârtie igienică, prosoape și șervețele - 2025 | 9.840,00 | 33760000-5 | 202502977 | 5 | 207 | 1022600022878 |
| 1005696 | Contract de achiziţie | 28.01.2025 | 202503113 | NFP | P Cojusna Straseni | Pontem X SRL | Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie din satul Cojușna rl Strășeni pentru perioada ianuarie – aprilie 2025 | 994.945,00 | 55500000-5 | 202503115 | 1 | 3 | 1018600050502 |