Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042994 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744706764926 | COP MTender | Detasamentul Salvatori si Pompieri Ciocana | - | Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău (repetat) | 0,00 | 50800000-3 | 202514426 | 2 | 1/ocds-b3wdp1-MD-1744706764926 | 0000000000000 |
| 1042982 | Contract de achiziţie | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744971082043 | LP MTender | Centrul National de Transfuzie a Sangelui | Sanmedico SRL | Reagenți chimici și consumabile | 25.920,00 | 33600000-6 | 202514259 | 1 | 9/LD | 1003602008154 |
| 1042698 | Contract de achiziţie | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746171589237 | COP MTender | CR Hincesti | Drumuri Ialoveni SA | Lucrări de reparații curente a drumurilor locale | 1.080.805,12 | 45200000-9 | 202514152 | 1 | ocds-b3wdp1-MD-1746171589237 /46 | 1003600106403 |
| 1042986 | Contract de achiziţie | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744033371592 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soroca A Priscari | Eurogalex Prim SRL | achiziționarea lucrărilor de reconstructie a intrarii principale cu reparatia holului din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" din str. N. Testimiteanu 68, mun. Soroca | 765.107,71 | 45200000-9 | 202514239 | 2 | 12/COP | 1008600035294 |
| 1043219 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746011870968 | COP MTender | IM REI Lumteh | Renecons SRL | Lucrări de termoizolare a fațadelor | 555.488,09 | 45400000-1 | 202514137 | 1 | 31 | 1015600026762 |
| 1042587 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743747646693 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni | - | lucrări de reparație Oficiului Medicilor de familie din satul Bursuc, R-nul Nisporeni | 0,00 | 45200000-9 | 202514234 | 3 | 01 | 0000000000000 |
| 1042532 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744103301812 | COP MTender | P Slobozia Dusca Criuleni | SRL Kedacons | achizitionarea lucrărilor de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni | 920.366,19 | 45200000-9 | 202514202 | 6 | 35 | 1018600005878 |
| 1042588 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746011899857 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Taul Donduseni | VATEL PRIM | LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A EDIFICIULUI OMF s. SCĂIENI - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE ȚAUL | 798.776,01 | 45453000-7 | 202514244 | 5 | 19 | 1005600009874 |
| 1042665 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738068255417 | LP MTender | Pretura sectorului Centru | Comsales Grup SRL | Servicii de proiectare | 359.676,00 | 71220000-6 | 202514255 | 3 | 75 | 1006600016756 |
| 1042996 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744376646689 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | BIOGENTIX SOLUTIONS SRL | Reactivi și consumabile pentru laboratoare, repetat | 129.600,00 | 33600000-6 | 202514355 | 5 | 84 | 1015600035939 |
| 1042998 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744376646689 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Sanmedico SRL | Reactivi și consumabile pentru laboratoare, repetat | 3.628,80 | 33600000-6 | 202514355 | 5 | 86 | 1003602008154 |
| 1042997 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744376646689 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | ECHIPAMED PLUS SRL | Reactivi și consumabile pentru laboratoare, repetat | 56.700,00 | 33600000-6 | 202514355 | 5 | 85 | 1003600077677 |
| 1042624 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745314075838 | COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | SPAN-IT SRL | Servicii de procesare și stocare date în Cloud Microsoft Azure | 873.000,00 | 72300000-8 | 202514243 | 4 | 1021600030638 | |
| 1043060 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741698567665 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | MANTICORA SRL | Materiale de construcţie | 11.454,00 | 44110000-4 | 202514248 | 6 | 455 | 1011600002683 |
| 1043061 | Contract de achiziţie | 26.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741698567665 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | SC PEISAJ ART SRL | Materiale de construcţie | 7.875,00 | 44110000-4 | 202514248 | 6 | 456 | 1004600020153 |
| 1043055 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744380650426 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Golban Trade SRL | Lucrări de reparație capitală a acoperișului PC, unitatea militară Durlești, mun. Chișinău | 1.017.923,41 | 45261210-9 | 202514434 | 2 | 14/464 | 1019605001115 |
| 1042659 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743677241686 | COP MTender | Casa Nationala de Asigurari Sociale | RADOP OPT SRL | Achiziționarea rechizitelor de birou cu livrare şi descărcare în depozitul CNAS ( mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3) , anul 2025 | 34.065,00 | 30190000-7 | 202514290 | 6 | 508-05/25 | 1003600050218 |
| 1042660 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743677241686 | COP MTender | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Birovits SRL | Achiziționarea rechizitelor de birou cu livrare şi descărcare în depozitul CNAS ( mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3) , anul 2025 | 47.527,20 | 30190000-7 | 202514290 | 6 | 511-05/25 | 1004600011241 |
| 1043092 | Anulat din lipsa ofertelor | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745565793642 | LP MTender | IM Exdrupo | - | Semiremorcă pentru transportarea unităților de transport | 0,00 | 34110000-1 | 202514438 | 0 | 39 | 1111111111111 |
| 1042661 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743677241686 | COP MTender | Casa Nationala de Asigurari Sociale | CRAFTI BUSINESS SRL | Achiziționarea rechizitelor de birou cu livrare şi descărcare în depozitul CNAS ( mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3) , anul 2025 | 30.032,64 | 30190000-7 | 202514290 | 6 | 510-05/25 | 1004600069507 |