Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18377287 | De bază | 24.02.2017 | 17/00143 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | Î.M. NATUSANA S.R.L. | Articole de uz medical, reactive şi consumabile de laborator | 13.290,00 | 33140000-3 | 24 | 17/00143/003 | ||
| 18297187 | Micșorare a valorii contractului | 06.03.2017 | 17/00144 | Licitaţie publică | CONSILIUL RAIONAL IALOVENI | Î.M. TIREX PETROL S.A. | Produse petroliere | -40.400,00 | 09000000-3 | 1 | 17/00144/003/001 | ||
| 18387181 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | S.R.L. VERMILION | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 21.425,00 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/003 | ||
| 18387475 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | S.C. VLACOTAL S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 40.366,95 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/006 | ||
| 18387034 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | VIORICA-COSMETIC S.A. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 7.170,36 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/001 | ||
| 18387330 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | EL-PA PRODEXIM S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 21.876,34 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/005 | ||
| 18387106 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | DENIADI S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 106.833,66 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/002 | ||
| 18387253 | De bază | 09.03.2017 | 17/00047 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | COMERŢ-MAGOR S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 85.847,18 | 39831200-8 | 9 | 17/00047/004 | ||
| 478882 | Contract de achiziţie | 07.02.2017 | 42/17 | LP | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Calarasi | Negru Ion II | servicii sanitar veterinare | 66.654,00 | 85200000-1 | 201703170 | 10 | 22 | |
| 478902 | Contract de achiziţie | 01.03.2017 | 201703088 | COPF | P Rusestii Noi Ialoveni | Constructgaz SRL | lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita Rusestii Noi | 237.029,00 | 45261213-0 | 201703088 | 3 | 13 | |
| 478908 | Contract de achiziţie | 06.03.2017 | 201703192 | NFP | Agentia de Transplant | Info World SRL | servicii de mentenanta pentru SIA Transplant | 121.000,00 | 72253200-5 | 201703192 | 1 | 10 | |
| 478899 | Contract de achiziţie | 03.03.2017 | 195-op/17 | COP | P Moscovei Cahul | Baguette SRL | produse alimentare | 9.326,60 | 15000000-8 | 201703174 | 4 | 10 | |
| 478898 | Contract de achiziţie | 03.03.2017 | 195-op/17 | COP | P Moscovei Cahul | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 11.594,90 | 15000000-8 | 201703174 | 4 | 9 | |
| 478900 | Contract de achiziţie | 03.03.2017 | 195-op/17 | COP | P Moscovei Cahul | CIOBANICA NICHITA II | produse alimentare | 122.640,00 | 15000000-8 | 201703174 | 4 | 11 | |
| 478901 | Contract de achiziţie | 03.03.2017 | 195-op/17 | COP | P Moscovei Cahul | Slavena Lux SRL | produse alimentare | 99.501,05 | 15000000-8 | 201703174 | 4 | 12 | |
| 478896 | Contract de achiziţie | 03.03.2017 | 201703188 | COPF | P Ocnita Ocnita | Nord Garant SRL | Mobilier pentru gradinite | 150.059,00 | 39100000-3 | 201703188 | 3 | Nr.28 | |
| 478959 | Contract de achiziţie | 13.03.2017 | 201703131 | COPF | P Pascani Criuleni | Promtehgaz SA#1003600082053 | Reconstructia sistemei de incalzire cu schimbarea tevilor de polipropilen si a radiatoarelor de otel a gradinitei din s.Pascani | 237.772,26 | 45232400-6 | 201703131 | 3 | 29 | |
| 478965 | Contract de achiziţie | 10.03.2017 | 201703226 | NFP | Procuratura Generala | IS SERVICII PAZA A MAI | Deservirea tehnica a sistemelor de semnalizare (securitate) pentru anul 2017 pe perioada garantiei | 181.383,84 | 51900000-1 | 201703226 | 1 | 31/130-03-0036 | |
| 478948 | Contract de achiziţie | 10.03.2017 | 202-op/17 | COP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | DAAC Autosport | Automobil | 279.250,00 | 34110000-1 | 201703213 | 3 | 24-au | |
| 478890 | Contract de achiziţie | 09.03.2017 | 205-op/17 | COP | Gimnaziul Bocani Falesti | NISUTRANS EXPORT SRL | servicii de transportare a elevilor | 344.122,56 | 60130000-8 | 201703161 | 4 | 12 |