Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039370 | Contract de achiziţie | 05.05.2025 | 202512372 | NFP | IP Fondul special pentru manuale | IS MOLD DIDACTICA | Achiziționarea serviciilor de depozitare, distribuire și transportare a manualelor școlare destinate învățământului liceal către organele locale de specialitate în domeniul învățământului | 475.578,60 | 60161000-4 | 202512373 | 1 | 01/NFP/2025 | 1003600058177 |
| 1038913 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742813438070 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | - | Servicii de mentenanță corectivă și preventivă a Sistemului Informațional Integrat e-ANSA | 0,00 | 72500000-0 | 202512540 | 2 | 12 | 0000000000000 |
| 1039006 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738159365974 | LP MTender | P Olanesti Stefan Voda | Metnox SRL | Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti | 2.088.637,53 | 45400000-1 | 202512561 | 5 | 35 | 1006600017133 |
| 1039001 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744355525443 | COP MTender | P Caracusenii Vechi Briceni | NOSTALITSERV PRIM SRL | Lucrări de reparație a podețelor și montarea pavajului | 378.324,61 | 45200000-9 | 202512562 | 3 | 06 | 1004602009066 |
| 1038965 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744743963748 | COP MTender | P Izbiste Criuleni | S.C Beton Service SRL | Beton C20-/25 | 573.000,00 | 44100000-1 | 202512613 | 2 | 15/25 | 1005600019705 |
| 1038969 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744226598677 | COP MTender | P Floresti Floresti | Nova Nivel Grup SRL | Containere din metal pentru deșeuri solide | 502.632,00 | 44613800-8 | 202512597 | 4 | 1008600038815 | |
| 1038999 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744355525443 | COP MTender | P Caracusenii Vechi Briceni | Drumuri Briceni SA | Lucrări de reparație a podețelor și montarea pavajului | 316.800,00 | 45200000-9 | 202512562 | 3 | 06 | 1003604005869 |
| 1038814 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742197943863 | LP MTender | Liceul Teoretic Petre Stefanuca Ialoveni | Piramidgrup SRL | Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului șarpant a blocurilor: C, C1 dreapta, D1 si D2 | 1.687.822,56 | 45400000-1 | 202512536 | 10 | 1/2 | 1011605000411 |
| 1039100 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743427481709 | COP MTender | CR Calarasi | Tehelectro SRL | Reparație capitală la Centrul Cultural “Ion Ungureanu” or.Călărași | 975.809,28 | 45453000-7 | 202512580 | 4 | 27 | 1008609003256 |
| 1039084 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741770773217 | LP MTender | DETS Buiucani | Deniadi SRL | Produse igienice necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani | 46.641,84 | 39800000-0 | 202512534 | 8 | 05/B | 1003600022839 |
| 1039082 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741770773217 | LP MTender | DETS Buiucani | Chimexpert SRL | Produse igienice necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani | 246.985,73 | 39800000-0 | 202512534 | 8 | 03/B | 1015611001028 |
| 1039083 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741770773217 | LP MTender | DETS Buiucani | Tehelan SRL | Produse igienice necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani | 26.884,20 | 39800000-0 | 202512534 | 8 | 04/B | 1002600028030 |
| 1039154 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738584617648 | COP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | Lokmera SRL | Materiale de consum și mijloace tehnico – crimina-listice | 390.582,00 | 38900000-4 | 202512659 | 1 | 74-BN | 1007600011105 |
| 1038895 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743493144760 | COP MTender | Gimnaziul B P Hasdeu Tataresti Cahul | Sud Terra SRL | Reconstruirea acoperisului IP Gimnaziul “B P Hasdeu”, or.Cahul | 777.545,77 | 45200000-9 | 202512547 | 3 | 08 | 1014611001799 |
| 1039085 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741770773217 | LP MTender | DETS Buiucani | Altchim Pro SRL | Produse igienice necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani | 411.820,20 | 39800000-0 | 202512534 | 8 | 06/B | 1013600038176 |
| 1039081 | Contract de achiziţie | 06.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741770773217 | LP MTender | DETS Buiucani | DEZMED CV SRL | Produse igienice necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani | 238.321,44 | 39800000-0 | 202512534 | 8 | 02/B | 1008600056835 |
| 1039193 | Anulat - oferte ce depasesc cu 30% valoarea estimata a achizitiei | 07.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744715226196 | LP MTender | P Radulenii Vechi Floresti | - | Procurarea,livrarea si instalarea dotarilor din incinta IP Gimnaziul ,,Petru Lucinschi,, din s.Radulenii Vechi raionul Floresti | 0,00 | 39100000-3 | 202512708 | 2 | 1 | 0000000000000 |
| 1039194 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 07.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743506454317 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | - | Cartuşe pentru imprimante alb/negru/color/toner (III) | 0,00 | 30125100-2 | 202512664 | 1 | 74/25 | 0000000000000 |
| 1039191 | Contract de achiziţie | 07.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738055144768 | LP MTender | Serviciul de Informații și Securitate al RM | IM ORANGE MOLDOVA SA | Servicii de telefonie mobilă pentru anul 2025 | 148.500,00 | 64200000-8 | 202512794 | 3 | 203/25 | 1003600106115 |
| 1039064 | Contract de achiziţie | 07.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744637581078 | LP MTender | Pretura sectorului Riscani Chisinau | ALEX GARDEN SRL#1012600006895 | lucrărilor publice pentru instalarea rețelei de apeduct pentru irigarea spațiilor verzi, str. Florilor colț cu str. Miron Costin, mun. Chișinău | 1.540.143,91 | 202512643 | 1 | 47/25 | 1012600006895 |