Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029263 | Contract de achiziţie | 25.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740739996198 | COP MTender | P Boghiceni Hincesti | POMIXNORD SRL | achiziţionarea lucrărilor de reparatie unor por-tiuni de drum (varianta alba) s. Boghiceni, r-ul Hincesti | 438.932,13 | 45200000-9 | 202509136 | 7 | 19 | 1008600013287 |
| 1028886 | Contract de achiziţie | 25.03.2025 | 202509340 | NFP | Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie | Agentia Servicii Publice | Servicii de tipărire a blanchetelor Diplomelor și Certificatelor actelor de studii | 347.600,65 | 79823000-9 | 202509341 | 1 | 4-CB/25 | 1002600024700 |
| 1029357 | Contract de achiziţie | 25.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736846130220 | LP MTender | Primaria Popestii de Sus Drochia | VLADMIH COMPANY SRL | Construcţia sistemelor şi a reţelelor publice de alimentare cu apă în satul Popeştii de Sus, raionul Drochia | 3.970.909,08 | 45200000-9 | 202509473 | 4 | 1 | 1014602000950 |
| 1029231 | Contract de achiziţie | 25.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732893156201 | COP MTender | P Iserlia Basarabeasca | Speedqual Com SRL | Termoizolarea pereţilor clădirii Primăriei comunei Iserlia, r-ul Basarabeasca,com. Iserlia, str. Păcii nr. 69 | 777.223,14 | 45400000-1 | 202509337 | 3 | 04/2025 | 1017605005164 |
| 1028864 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 25.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734013146235 | LD utilitati | IS Moldelectrica | - | Lucrări de reconstrucție a celulei LEA-110 kV Fălciu la SE Gotești 110/35/10 kV | 0,00 | 45232221-7 | 202509142 | 2 | 278 | 0000000000000 |
| 1029364 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736501670996 | LP MTender | P Tipala Ialoveni | Valdcongrup SRL | Construcția/extinderea sistemului de canalizare din satul Țipala, raionul Ialoveni | 7.984.510,00 | 45200000-9 | 202509314 | 11 | 3 | 1009600000374 |
| 1029315 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | 202509413 | NFP | Serviciul Fiscal de Stat | Posta Moldovei IS | Timbre poștale (mărci poștale) pentru corespondența sediilor SFS | 952.216,00 | 22410000-7 | 202509414 | 1 | 45/2025/AP | 1002600023242 |
| 1029316 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739882387668 | LP MTender | P Tintareni Anenii Noi | Eligibil Con SRL | Reabilitarea și extinderea sistemei de alimentare cu apă din s.Crețoaia, com.Țînțăreni, r-nul Anenii Noi | 1.493.655,11 | 45200000-9 | 202509240 | 3 | 21/LP | 1006600031155 |
| 1029256 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | DELMIX PRIM SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 259.060,05 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 55 | 1010600031257 |
| 1029253 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Serviabil SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 236.680,00 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 52 | 1003600030995 |
| 1029252 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 4.624,80 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 51 | 1018600014171 |
| 1029251 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Franzeluta | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 38.760,00 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 50 | 1002600004030 |
| 1029254 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Premium Catering SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 134.782,80 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 53 | 1015600018732 |
| 1029249 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Amager Com SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 41.638,40 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 48 | 1003600104096 |
| 1029250 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Dant Agro SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 26.880,00 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 49 | 1003609001903 |
| 1029255 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741174470274 | COP MTender | P Stauceni Chisinau | Baguette SRL | Produse alimentare pentru trim. II anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | 14.130,91 | 15800000-6 | 202509294 | 12 | 54 | 1014600037741 |
| 1028945 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739536735812 | LP MTender | Inspectoratul de Stat al Muncii | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere, benzină Ai-95, motorină | 892.140,00 | 09100000-0 | 202509401 | 2 | 2410/3 | 1002600005897 |
| 1029314 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737361354480 | LP MTender | IS Portul Fluvial Ungheni | DAAC AUTO SRL | Autoturism | 634.000,00 | 34100000-8 | 202509497 | 1 | 32/25 | 1006600006098 |
| 1028848 | Contract de achiziţie | 27.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | ZILANT SRL | Îmbrăcăminte specială și accesorii pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025 | 235.200,00 | 18400000-3 | 202509379 | 7 | 14/327 | 1003600031589 |
| 1028846 | Contract de achiziţie | 27.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | FPC TIRAS SRL | Îmbrăcăminte specială și accesorii pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025 | 64.560,00 | 18400000-3 | 202509379 | 7 | 14/325 | 1003607013007 |