Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939225 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713275545884 | LP MTender | Ministerul Muncii și Protecției Sociale#1021601000115/APC (nivel republican) | Racurs Grup SRL | Servicii de transport aerian de pasageri, cursa Chișinău-Bruxelles-Chișinău (tur-retur) | 32.622,00 | 60400000-2 | 202410417 | 0 | 73 | 1011600012374 |
| 939202 | Acord aditional de majorare | 27.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1700207550878 | Modificare DS COP | Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare Pentru Copii Balti | ICS LAPMOL SRL | produse alimentare pentru I-a jumătate a anului 2024 | 2.190,00 | 15800000-6 | 202410597 | 1 | 1 | 1002600024308 |
| 939261 | Contract de achiziţie | 28.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1678456165666 | LP MTender | Ministerul Educatiei si Cercetarii | Editura Cartier SRL | Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal | 1.646.700,00 | 22112000-8 | 202410525 | 12 | 21075580/13 | 1002600022131 |
| 939221 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713275545884 | LP MTender | Ministerul Finantelor#1006601000037/APC(nivel republican) | Racurs Grup SRL | Servicii de transport aerian de pasageri, cursa Chișinău-Bruxelles-Chișinău (tur-retur) | 217.480,00 | 60400000-2 | 202410417 | 0 | 100 | 1011600012374 |
| 938911 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Lismedfarm SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 30.045,60 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 302 | 1003600113573 |
| 938896 | Contract de achiziţie | 23.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Piramidgrup SRL | Materiale și produse auxiliare pentru construcții | 115.057,20 | 44100000-1 | 202409314 | 7 | 21182584/2 | 1011605000411 |
| 938915 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Pharmony SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 3.600,00 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 297 | 1015600025123 |
| 938908 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Sogno | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 14.580,00 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 299 | 1004600013854 |
| 938900 | Contract de achiziţie | 24.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | MANTICORA SRL | Materiale și produse auxiliare pentru construcții | 107.989,80 | 44100000-1 | 202409314 | 7 | 21182584/6 | 1011600002683 |
| 938899 | Contract de achiziţie | 25.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Soverang SRL | Materiale și produse auxiliare pentru construcții | 504,00 | 44100000-1 | 202409314 | 7 | 21182584/5 | 1002600008533 |
| 938959 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709647938718 | LP MTender | Agentia Apele Moldovei | SOROM PROIECT | Lucrări de reparație a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici | 1.064.626,00 | 45240000-1 | 202410413 | 10 | MD-1709647938718 / 01 | 1010600010018 |
| 938907 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ECOCHIMIE SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 63.888,80 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 301 | 1002600052156 |
| 938809 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711615803935 | COP MTender | Serviciul de protectie si Paza de Stat | BTS PRO SRL | Echipament IT (computere, printere, tablete) | 150.846,00 | 30200000-1 | 202410420 | 3 | 53 | 1008600061565 |
| 938897 | Contract de achiziţie | 23.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | OLIMPUS 85 SRL | Materiale și produse auxiliare pentru construcții | 73.314,00 | 44100000-1 | 202409314 | 7 | 21182584/3 | 1004600009626 |
| 938938 | Anulat de AC - multiple motive | 23.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1706106750476 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | - | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat) | 0,00 | 33100000-1 | 202409626 | 3 | 0000000000000 | |
| 938177 | Contract de achiziţie | 27.04.2023 | - | LD utilitati | Red Nord SA | Cegoltar SRL | CABLU AVVG APV-16 | 297.600,00 | 31321210-7 | 202409035 | 2 | 182 | 1003600017268 |
| 938912 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Electeh SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 20.626,80 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 298 | 1003600113045 |
| 938914 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Medglobalfarm SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 42.500,00 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 296 | 1016600000765 |
| 938906 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | DITA ESTFARM SRL | Consumabile traumatologie pentru anul 2024 | 244.940,62 | 33100000-1 | 202409275 | 12 | 300 | 1002600046359 |
| 938270 | Contract de achiziţie | 14.07.2023 | 40 | LD utilitati | Red Nord SA | STROMACOM SRL | Materiale de construcție | 244.089,60 | 44110000-4 | 202409048 | 5 | 340 | 1003602001580 |