Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940401 | Contract de achiziţie | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702029241900 | Modificare DS COP | P Jora de Mijloc Orhei | Fabrica de Unt din Floresti SA | produse alimentare | -35.830,00 | 15800000-6 | 202411005 | 1 | 18 | 1003607011922 |
| 940398 | Acord aditional de micsorare | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701707826073 | Modificare DS COP | Gimnaziul M Eminescu Cantemir | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2024-30.05.2024 | -14.132,36 | 15800000-6 | 202411017 | 1 | 2 | 1003607011922 |
| 940327 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713329785304 | COP MTender | P Cupcini Edinet | SA Combinatul de pâine din Bălți | Produse alimentare necesare pentru grădinițele din or. Cupcini, pe perioada 01.05.2024 – 31.08.2024 | 4.977,47 | 15800000-6 | 202410694 | 5 | 59 | 1003602001100 |
| 940397 | Acord aditional de micsorare | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701707826073 | Modificare DS COP | Gimnaziul M Eminescu Cantemir | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru perioada 01.01.2024-30.05.2024 | -13.844,96 | 15800000-6 | 202411017 | 1 | 2 | 1002600003240 |
| 940782 | Contract de achiziţie | 21.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712669176209 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | JAVELIN NA SRL | Lucrari la stadionul central str. Romana 37 mun. Ungheni | 1.116.146,43 | 45200000-9 | 202411098 | 8 | 177 | 1003609004546 |
| 940408 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714035463952 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Europrofline SRL | Achiziționarea veceului public din construcție modulară, inclusiv instalarea și amenajarea în scuarul Catedralei Mitropolitane | 1.385.600,00 | 44400000-4 | 202410700 | 1 | 13-CA/24 | 1014600020534 |
| 940232 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713943723047 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Ocnita | NordMarket Grup SRL | Produse alimentare | 272.752,00 | 15800000-6 | 202410923 | 3 | 51 | 1008604005314 |
| 940224 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710347708925 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | SRL Tiras | Articole de încălțăminte, conform necesităţilor Armatei Naţionale | 88.020,00 | 18800000-7 | 202410921 | 7 | 14/416 | 1003607013007 |
| 940184 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713342833309 | COP MTender | P Stefan Voda Stefan Voda | II Schiopu Ludmila | Procurarea produselor alimentare (fructe, legume și oua) pentru Grădinița nr.2 și Grădinița nr.3 din or.Ștefan Vodă | 116.177,60 | 15800000-6 | 202410909 | 2 | 26 | 1007608001177 |
| 940174 | Contract de achiziţie | 07.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710326423532 | COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | LUMGRUPMAS SRL | Materiale și consumabile pentru deservirea reșelelor electrice pentru a. 2024 | 80.569,20 | 31600000-2 | 202410883 | 4 | 297 | 1003600014980 |
| 940173 | Contract de achiziţie | 07.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710326423532 | COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Salonica SRL | Materiale și consumabile pentru deservirea reșelelor electrice pentru a. 2024 | 27.406,00 | 31600000-2 | 202410883 | 4 | 296 | 1003602016092 |
| 940221 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712218937991 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | ICS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL | Servicii de reînnoire a subscripției și suport pentru produs program „IBM QRadar” | 2.122.244,40 | 72261000-2 | 202410919 | 1 | 476 | 1010600010328 |
| 940196 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711723443107 | LP MTender | Banca Nationala a Moldovei | IT Lab Grup SRL | Componente pentru modernizarea inclusiv extinderea termenului de garanție de la producător și suport local pentru Centrului de rezervă și servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date HPE | 1.469.520,00 | 48000000-8 | 202410917 | 2 | 25/121/2024- LD | 1011600024357 |
| 940180 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711440798030 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | COMPANIA SUCCESULUI | Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigidere şi mașini de spălat | 212.383,02 | 39700000-9 | 202410884 | 3 | 31 LD | 1022600048584 |
| 940171 | Contract de achiziţie | 07.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710326423532 | COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | EUROLUMINA | Materiale și consumabile pentru deservirea reșelelor electrice pentru a. 2024 | 111.591,54 | 31600000-2 | 202410883 | 4 | 295 | 1008600024540 |
| 940234 | Contract de achiziţie | 21.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714649396488 | COP MTender | Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati Cocieri Dubasari | Nobil Prest SRL | Produse alimentare pentru lunele mai,iunie,iulie a anului 2024 (repetat) | 399.915,85 | 15800000-6 | 202410924 | 1 | 35 | 1010600021038 |
| 940223 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710347708925 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Deniadi SRL | Articole de încălțăminte, conform necesităţilor Armatei Naţionale | 154.440,00 | 18800000-7 | 202410921 | 7 | 14/415 | 1003600022839 |
| 940050 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711090078792 | LP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | ERICON SRL | Consumabile pentru intervenții endourologice | 7.056,00 | 33600000-6 | 202410877 | 0 | 193/24 | 1003600000316 |
| 939943 | Contract de achiziţie | 27.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712585037873 | COP MTender | P Dezgingea UTA Gagauzia | Sud Terra SRL | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Ленина 1- перекресток Осипенко и ул.Дружбы - ул. Буиклы в с. Дезгинжа | 988.765,68 | 45200000-9 | 202410678 | 5 | 30/24 | 1014611001799 |
| 939964 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713164623243 | COP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | Polisano Prim SRL | Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru anul 2024 (Repetat) | 46.740,00 | 50420000-5 | 202410860 | 2 | MD-1713164623243/2 | 1005600003425 |