Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940377 | Anulat - oferte neconforme | 08.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712581903314 | LP MTender | P Soroca Soroca | - | Autospecială pentru evacuarea gunoiului | 0,00 | 34100000-8 | 202410152 | 3 | 0000000000000 | |
| 940323 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713329785304 | COP MTender | P Cupcini Edinet | Baguette SRL | Produse alimentare necesare pentru grădinițele din or. Cupcini, pe perioada 01.05.2024 – 31.08.2024 | 3.428,00 | 15800000-6 | 202410694 | 5 | 58 | 1014600037741 |
| 940410 | Contract de achiziţie | 21.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712928511837 | LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | EXIMOTOR SA | Semințe de gazon și fertilizanți | 486.000,00 | 03111000-2 | 202410929 | 5 | 1022024 | 1002600034712 |
| 940273 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711554510700 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Straseni | SRL Kedacons | Lucrări de amenajare a teritoriului (pavaj) a IMSP Spitalul Raional Strășeni | 582.719,44 | 45233222-1 | 202410672 | 19 | 21194040 | 1018600005878 |
| 940428 | Contract de achiziţie | 24.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710488245227 | LP MTender | Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral | RETELE TERESTRE | Sistem informațional pentru certificare în domeniul electoral | 1.138.272,00 | 48000000-8 | 202411086 | 3 | 18- LD/2024 | 1007600026075 |
| 940403 | Acord aditional de majorare | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708088600231 | Modificare DS LP | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | VIVAFLORA IS | Flori anuale și multianuale | 59.250,00 | 03451000-6 | 202410991 | 1 | 01/2024 | 1003600072971 |
| 940886 | Contract de achiziţie | 21.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714455796682 | COP MTender | P Balabanesti Criuleni | K 1 BETON SRL | Beton preparat cu livrare la locul destinației | 386.400,00 | 44100000-1 | 202411154 | 1 | 25 | 1017600034464 |
| 940875 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712726663381 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | FRANZELUTA SA | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2023 | 136.910,00 | 15800000-6 | 202411142 | 13 | 84/24 | 1002600004030 |
| 940431 | Contract de achiziţie | 23.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713177712241 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | RADOP OPT SRL | Achiziţionarea Hârtiei foto, vopsea și rechizite de birou | 10.267,50 | 30190000-7 | 202411059 | 2 | 198 | 1003600050218 |
| 940429 | Contract de achiziţie | 23.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712652829307 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | Quantis Eco SRL | Lucrări de aprovizionare cu gaze medicale (O2) a blocului perenatal și blocul de operații al IMSP SR Cahul. | 278.501,94 | 45200000-9 | 202411060 | 2 | 199 | 1021600022826 |
| 940836 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713350921398 | COP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | SPORT LINE | Distincții pentru Poliția de Frontieră | 213.000,00 | 18500000-4 | 202411122 | 2 | 8 COP | 1003600064837 |
| 940826 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709557530002 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | POWERS EMBROIDERY SRL | Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră | 1.094.400,00 | 18100000-0 | 202411118 | 16 | 15 LD | 1018606000211 |
| 940811 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709557530002 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | VARGUS GRUP | Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră | 1.197.516,00 | 18100000-0 | 202411118 | 16 | 2 LD | 1013600012220 |
| 940336 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713270861450 | LP MTender | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante | Daac System Integrator SRL | Reînnoirea licenței Cisco ASA 5555-X FirePower | 247.230,00 | 48600000-4 | 202410704 | 1 | 48/LD/2024 | 1006600054871 |
| 940785 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1698062294788 | Modificare DS COP | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | COLASS SA | Servicii de proiectare a construcțiilor metalice (piloni), elementelor de rezistență și a rețelelor electrice, proiectarea topo-geodezică și geologică pentru 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere (31 locații/piloni) a SASCR ,,Соntrоlul | 0,00 | 71200000-0 | 202411164 | 1 | 2/24 | 1003600092630 |
| 940786 | Acord prelungire executare | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1698062294788 | Modificare DS COP | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | COLASS SA | Servicii de proiectare a construcțiilor metalice (piloni), elementelor de rezistență și a rețelelor electrice, proiectarea topo-geodezică și geologică pentru 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere (31 locații/piloni) a SASCR ,,Соntrоlul | 0,00 | 71200000-0 | 202411164 | 1 | 2/24 | 1003600092630 |
| 940396 | Contract de achiziţie | 16.05.2024 | 202410904 | NFP | P Chisinau Chisinau | Posta Moldovei IS | Servicii de recepționare, francare, prelucrare și expediere a trimiterilor poștale (avize de plată a impozitului pe bunurile imobiliare și a taxei de salubrizare pentru anul 2024) - repetat | 2.574.000,00 | 64110000-0 | 202410905 | 1 | C/24-43 | 1002600023242 |
| 940295 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713514722326 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | Baguette SRL | Procurarea produselor alimentare pentru tabera de odihna perioada estivala 2024 | 10.766,00 | 15800000-6 | 202410686 | 8 | 18 | 1014600037741 |
| 940296 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713186224124 | COP MTender | Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska s.Visniovca Cantemir | SRL IQ Fenster | Lucrări de reparatie a coridorului la etajul 3a Gimnaziului,, Paraskiewa Wiszniowska | 679.980,00 | 45200000-9 | 202410690 | 9 | 15 | 1017600025172 |
| 940279 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709714010319 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | ELECTROMOTOR SERVICE SRL | Materiale și consumabile pentru serviciul electro-tehnic | 19.860,00 | 31100000-7 | 202410681 | 8 | 101 | 1013600026562 |