Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940878 | Anulat din lipsa ofertelor | 24.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713179281723 | LP MTender | IM Exdrupo | - | Materiale de construcție | 0,00 | 44100000-1 | 202411148 | 0 | 0000000000000 | |
| 940870 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712726663381 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | PRODUSE DE FAMILIE SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2023 | 49.200,00 | 15800000-6 | 202411142 | 13 | 79/24 | 1010600010111 |
| 940868 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712726663381 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | NIVALI-PROD SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2023 | 165.660,00 | 15800000-6 | 202411142 | 13 | 77/24 | 1006600010112 |
| 940796 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712820107194 | LP MTender | P Soroca Soroca | Primaterax nord | Lucrări de reconstrucţie a peretelui de sprijin str. Oleinicov, mun. Soroca | 3.272.711,18 | 45200000-9 | 202411099 | 5 | 15/24 | 1006602011124 |
| 940331 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712924856352 | LP MTender | Oficiul National al Viei si Vinului | ANODILIA SRL | Servicii de organizare și logistică a evenimentului „Vernisajul Vinului 2024” | 379.955,00 | 79953000-9 | 202410698 | 1 | 02/LP | 1002600014400 |
| 940412 | Contract de achiziţie | 07.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711609456130 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | DATA CONTROL SRL | Necesarul de piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2024 | 57.720,00 | 33100000-1 | 202410931 | 9 | 59/24 | 1003600007935 |
| 940804 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713171790736 | LP MTender | Primaria Telenesti | NISIP SI SRL | Reparația îmbrăcămintei rutiere la străzile publice locale din or. Telenești (Repetat) | 7.462.992,24 | 45200000-9 | 202411102 | 4 | 35 | 1003606007649 |
| 940422 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1705584299855 | COP MTender | P Talmaza Stefan Voda | II Schiopu Ludmila | Produse alimentare | 47.779,20 | 15800000-6 | 202410935 | 6 | 2 0 | 1007608001177 |
| 940281 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709714010319 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Euro Light SRL | Materiale și consumabile pentru serviciul electro-tehnic | 66.587,16 | 31100000-7 | 202410681 | 8 | 102 | 1016600031961 |
| 940276 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710430358465 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Straseni | Elinatcons SRL | Eficientizarea energetică a blocului medical ”C” a IMSP Spitalul Raional Strășeni | 2.026.647,38 | 45453000-7 | 202410674 | 12 | 21186470 | 1005600012588 |
| 940259 | Acord aditional de majorare | 28.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701436289901 | Modificare DS LP | IMSP Spitalul raional Hincesti | Nobil Prest SRL | Achiziţionarea Produse alimentare pentru semestrul I anul 2024, legume şi ouă pentru trimestrul I anul 2024 | 14.544,00 | 15800000-6 | 202410589 | 0 | 2 | 1010600021038 |
| 940283 | Contract de achiziţie | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709714010319 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | LILITEC PRIM SRL | Materiale și consumabile pentru serviciul electro-tehnic | 38.904,00 | 31100000-7 | 202410681 | 8 | 104 | 1002600034332 |
| 940876 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713252540190 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | Soverang SRL | Materiale de construcție pentru anul 2024 | 155.040,00 | 44100000-1 | 202411144 | 2 | 22.05.24 | 1002600008533 |
| 940869 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712726663381 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | DELMIX PRIM SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2023 | 166.863,00 | 15800000-6 | 202411142 | 13 | 78/24 | 1010600031257 |
| 940825 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709557530002 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | REAL PRODUCT SRL | Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră | 19.790,10 | 18100000-0 | 202411118 | 16 | 14 LD | 1022600011375 |
| 940816 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709557530002 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | SRL Tiras | Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră | 1.010.724,00 | 18100000-0 | 202411118 | 16 | 6 LD | 1003607013007 |
| 940819 | Contract de achiziţie | 20.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709557530002 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | GEOTER COM SRL | Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră | 1.115.966,52 | 18100000-0 | 202411118 | 16 | 9 LD | 1003600009799 |
| 940427 | Contract de achiziţie | 08.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712643544665 | COP MTender | CR Calarasi | Drumuri Straseni SA | Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din r. Călărași. | 554.331,81 | 45233140-2 | 202411085 | 3 | 21 | 1003600111971 |
| 940409 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710165392605 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | TRANSPROIECTCONSULT | Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00) | 7.412.257,20 | 71322000-1 | 202410922 | 1 | 10/02-10/112 | 1005600047003 |
| 940294 | Contract de achiziţie | 15.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713514722326 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | LACTIS SA | Procurarea produselor alimentare pentru tabera de odihna perioada estivala 2024 | 110.306,00 | 15800000-6 | 202410686 | 8 | 17 | 1003602151429 |