Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150988 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2194/12 | LP | IMSP SCM 1 | AMAGER COM | produse alimentare | 88.350,00 | 15800000-6 | 201227390 | 19 | 2194/12-9 | |
| 150989 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2450/12 | LP | P Balti Balti | Lukoil Moldova | produse petroliere | 30.685,00 | 09132000-3 | 201301239 | 2 | 2450/12-2 | |
| 150990 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2194/12 | LP | IMSP SCM 1 | Octopus Prof | produse alimentare | 1.122,00 | 15800000-6 | 201227390 | 19 | 2194/12-10 | |
| 150991 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2450/12 | LP | P Balti Balti | Lukoil Moldova | produse petroliere | 259.078,00 | 09132000-3 | 201301239 | 2 | 2450/12-3 | |
| 150992 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2450/12 | LP | P Balti Balti | Lukoil Moldova | produse petroliere | 126.930,00 | 09132000-3 | 201301239 | 2 | 2450/12-4 | |
| 150996 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2194/12 | LP | IMSP SCM 1 | Artprest Grup | produse alimentare | 55.712,00 | 15800000-6 | 201227390 | 19 | 2194/12-11 | |
| 150998 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2450/12 | LP | P Balti Balti | Lukoil Moldova | produse petroliere | 45.220,00 | 09132000-3 | 201301239 | 2 | 2450/12-5 | |
| 150999 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2194/12 | LP | IMSP SCM 1 | Hendrix Bail | produse alimentare | 87.185,58 | 15800000-6 | 201227390 | 19 | 2194/12-12 | |
| 151004 | Anulat din lipsa concurenţei | 04.02.2013 | 40-op/13 | COP | IPNA Compania Teleradio Moldova | - | stiri agentii de presa pentru anul 2013 | 0,00 | 92400000-5 | 201301538 | 1 | ||
| 151006 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 5271-op/12 | COP | Marele Stat Major al Armatei Nationale | Elan Poligraf | servicii de tipar a revistei Oastea Moldovei | 177.660,00 | 79810000-5 | 201301539 | 3 | ||
| 151008 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 5414-op/12 | COP | IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile | APSP Grup | servicii de paza | 126.000,00 | 79713000-5 | 201301294 | 3 | ||
| 151009 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Vlados Com | produse alimentare | 251.497,00 | 15000000-8 | 201300560 | 2 | 2377/12-1 | |
| 151010 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2450/12 | LP | P Briceni Briceni | Augur Perla | produse alimentare | 62.022,00 | 15000000-8 | 201301239 | 2 | 2377/12-2 | |
| 151012 | Acord de prelungirea termenului | 04.02.2013 | 4067-op/12 | Modificare DS COP | P Dancu Hîncesti | Eurogalexprim | reparatia cazangeriei gimnaziului | 0,00 | 45331100-7 | 201221849 | 3 | ||
| 151013 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 64-op/13 | COP | Brigada 2 Infanterie Motorizata | DVD Trans | servicii de transport auto de pasageri | 199.000,00 | 60000000-8 | 201301604 | 3 | ||
| 151015 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Vlados Com | produse alimentare | 251.497,00 | 15000000-8 | 201300560 | 6 | 2377/12-1 | |
| 151016 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Augur Perla | produse alimentare | 62.022,00 | 15000000-8 | 201300560 | 6 | 2377/12-2 | |
| 151017 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Octopus Plus | produse alimentare | 16.409,00 | 15000000-8 | 201300560 | 6 | 2377/12-3 | |
| 151018 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Artprest Grup | produse alimentare | 67.982,00 | 15000000-8 | 201300560 | 6 | 2377/12-4 | |
| 151019 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2377/12 | LP | P Briceni Briceni | Lactis | produse alimentare | 130.241,00 | 15000000-8 | 201300560 | 6 | 2377/12-5 |