Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329748 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 5609-OP/14 | COP | Liceul Teoretic Rus n 3 Drochia | ARTPREST GRUP SRL | Achizitionarea produselor alimentare. | 2.668,00 | 15000000-8 | 201427609 | 8 | ||
| 329749 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 5609-OP/14 | COP | Liceul Teoretic Rus n 3 Drochia | Lautra Angro SRL | Achizitionarea produselor alimentare. | 2.987,50 | 15000000-8 | 201427609 | 8 | ||
| 329750 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 5609-OP/14 | COP | Liceul Teoretic Rus n 3 Drochia | Sanex Comerț SRL | Achizitionarea produselor alimentare. | 3.666,40 | 15000000-8 | 201427609 | 8 | ||
| 303467 | Contract de achiziţie | 14.07.2014 | 3953-op/14 | COP | CR Briceni | Lukoil Moldova | Benzina A-95 | 91.848,00 | 09132000-3 | 201419184 | 3 | ||
| 303481 | Contract de achiziţie | 14.07.2014 | 4068-op/14 | COP | P Lipcani Briceni | SA COLOANA MOBILA MECANIZATA DE DRUMURI NR8 DIN | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale str. Comarov - Naberejnaia din or. Lipcani | 123.485,58 | 45233142-6 | 201419198 | 3 | ||
| 325227 | Contract de achiziţie | 18.09.2014 | 5906-op/14 | COP | P Vatra Chisinau | Domin-com SRL | lucrari de amenajare a str. Luceafarul, or. Vtra | 715.078,81 | 45233222-1 | 201428525 | 3 | ||
| 325235 | Contract de achiziţie | 18.09.2014 | 5261-op/14 | COP | P Molesti Ialoveni | Drumuri Ialoveni SA | lucrari de renovare a drumului spre biserica si cimitir din. s. Molesti | 853.800,00 | 45233142-6 | 201428789 | 3 | ||
| 323786 | Contract de achiziţie | 15.09.2014 | 5522-op/14 | COP | Aparatul Presedintelui raionului Straseni | Global Max SRL | servicii de proiectare a dormitorului nr.2 din tabara de odihna Codru | 155.000,00 | 45233141-9 | 201427248 | 6 | ||
| 331427 | Contract de achiziţie | 10.10.2014 | 6122-op/14 | COP | Gimnaziul Internat de Tip Sanatorial pentru Copii Ciniseuti Rezina | Sanex Comerț SRL | Produse alimentare | 18.979,85 | 15000000-8 | 201430115 | 8 | ||
| 331428 | Contract de achiziţie | 10.10.2014 | 6122-op/14 | COP | Gimnaziul Internat de Tip Sanatorial pentru Copii Ciniseuti Rezina | ARTPREST GRUP SRL | Produse alimentare | 37.544,60 | 15000000-8 | 201430115 | 8 | ||
| 331429 | Contract de achiziţie | 10.10.2014 | 6122-op/14 | COP | Gimnaziul Internat de Tip Sanatorial pentru Copii Ciniseuti Rezina | Lautra Angro SRL | Produse alimentare | 4.366,00 | 15000000-8 | 201430115 | 8 | ||
| 331905 | Contract de achiziţie | 13.10.2014 | 6266-op/14 | COP | P Tareuca Rezina | ÎI Vasile Efim Begu | Lucrări de reparaţie a reţelei de aprovizionare cu apă potabilă . | 246.637,00 | 45453000-7 | 201430276 | 5 | ||
| 331916 | Acord aditional de majorare | 13.10.2014 | 3320-op/14 | Modificare DS COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | Leonforce SRL | Lucrări de reparaţie la Gimnaziul Solonceni, s.Solonceni,rl.Rezina | 59.737,10 | 45453000-7 | 201431057 | 3 | ||
| 324584 | Anulat din lipsa ofertelor | 17.09.2014 | 5960-op/14 | COP | P Gotesti Cantemir | - | Reconstructia si amenajarea a 10 fintini de mina in s. Gotesti raionul Cantemir | 0,00 | 45221230-3 | 201428616 | 0 | ||
| 325247 | Contract de achiziţie | 18.09.2014 | 5606-op/14 | COP | Liceul Teoretic L Blaga Iargara Leova | Clivas Com SRL | produse alimentare | 57.259,00 | 15000000-8 | 201428834 | 3 | ||
| 332044 | Contract de achiziţie | 13.10.2014 | 6153-op/14 | COP | Centrul Republican de Diagnostica Veterinara | DAC-SPECTROMED SRL | utilaj de laborator | 141.984,00 | 38000000-5 | 201430259 | 5 | ||
| 332306 | Contract de achiziţie | 14.10.2014 | 6260-op/14 | COP | P Slobozia Dusca Criuleni | Nipetgal SRL | produse alimentare | 3.739,70 | 15000000-8 | 201430396 | 8 | ||
| 332307 | Contract de achiziţie | 14.10.2014 | 6260-op/14 | COP | P Slobozia Dusca Criuleni | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 4.738,40 | 15000000-8 | 201430396 | 8 | ||
| 332308 | Contract de achiziţie | 14.10.2014 | 6260-op/14 | COP | P Slobozia Dusca Criuleni | ARTPREST GRUP SRL | produse alimentare | 5.024,80 | 15000000-8 | 201430396 | 8 | ||
| 332309 | Contract de achiziţie | 14.10.2014 | 6260-op/14 | COP | P Slobozia Dusca Criuleni | Lautra Angro SRL | produse alimentare | 250,00 | 15000000-8 | 201430396 | 8 |