Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2043 | Acord de prelungirea termenului | 07.07.2011 | 367/11 | LP | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | Mobilier Novator | elemente de joaca pentru copii si aparate pentru fitness | 6557 | 5 | 367/11-2-1 | |||
| 14.10.2100 | Contract de achiziţie | 10.01.2011 | 1688/10 | LP | IMSP SR Ungheni | Danova Prim | produse alimentare | 90.600,00 | 201021484 | 9 | 1-152/11 | ||
| 03.10.2121 | Contract de achiziţie | 11.11.2011 | 21826 | OSS | Agentia de Asigurare a Calității | Aslanova Tatiana | servicii de elaborare | 3.936,00 | 21826 | 1 | 3-1583/11 | ||
| 29.03.2126 | Contract de achiziţie | 22.12.2011 | 26928 | COPF | Cancelaria de Stat | Nova Tean | mobilier | 72.400,00 | 26928 | 3 | |||
| 07.12.2108 | Contract de achiziţie | 28.07.2011 | 9912988 | COPF | Directia Constructii Capitale Chisinau | Novaconstruct | 494.788,37 | 9912988 | 4 | ||||
| 378948 | Contract de achiziţie | 30.03.2015 | 793-op/15 | COP | P Manoilesti Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 16.000,00 | 15800000-6 | 201506109 | 6 | 2-1674/15 | |
| 361499 | Contract de achiziţie | 22.01.2015 | 7908-op/14 | COP | Directia Asistenta Sociala Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 14.456,00 | 15000000-8 | 201500430 | 5 | 2-293/15 | |
| 362824 | Contract de achiziţie | 26.01.2015 | 7802-op/14 | COP | Liceul Teoretic A Puskin Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 11.729,00 | 15800000-6 | 201501570 | 10 | 2-394/15 | |
| 357122 | Acord aditional de majorare | 14.01.2015 | 6563-op/14 | Modificare DS COP | IPNA Compania Teleradio Moldova | INOVATEC SRL | servicii de spalare si testare hidraulica a sistemei de incalzite | 12,32 | 45331000-6 | 201500131 | 1 | 2-168/15 | |
| 355161 | Contract de achiziţie | 05.01.2015 | 7843-op/14 | COP | IMSP SR Orhei | NOVARTIS SRL | Mobilier | 189.835,00 | 39100000-3 | 201438664 | 2 | 2-20/15 | |
| 358502 | Contract de achiziţie | 16.01.2015 | 7762-op/14 | COP | Liceul Teoretic G Asachi Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 8.652,00 | 15800000-6 | 201500199 | 9 | 2-239/15 | |
| 358486 | Contract de achiziţie | 16.01.2015 | 7763-op/14 | COP | Scoala Primara Spiridon Vangheli Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 12.664,00 | 15800000-6 | 201500197 | 10 | 2-238/15 | |
| 358720 | Contract de achiziţie | 17.01.2015 | 7730-op/14 | COP | P Petresti Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 12.800,00 | 15000000-8 | 201500269 | 5 | 2-253/15 | |
| 367522 | Contract de achiziţie | 09.02.2015 | 2394/14 | LP | P Ungheni Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 253.600,00 | 15000000-8 | 201502448 | 12 | 1-4579/15 | |
| 351154 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 201436781 | COPF | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | MOBILIER NOVATOR | Lucrări de construcţie a terenului de fitnes la aer liber la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" or.Rezina | 98.044,00 | 45000000-7 | 201436781 | 3 | ||
| 351130 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 201436671 | COPF | P Sestaci Soldanesti | NOVAENERG SRL | iluminatul strazilor din satul Sestaci | 68.520,79 | 45316110-9 | 201436671 | 3 | ||
| 348283 | Contract de achiziţie | 11.12.2014 | 201435738 | COPF | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | MOBILIER NOVATOR | Lucrări de construcţie a terenului de fitnes în aer liber la Liceul Teoretic " Al. Puşchin" or.Rezina | 98.044,00 | 45000000-7 | 201435738 | 3 | ||
| 349034 | Contract de achiziţie | 12.12.2014 | 7318-op/14 | COP | Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale | RENOVATII IT SRL | echipament informatic | 22.550,00 | 30000000-9 | 201435858 | 4 | ||
| 351285 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 2096/14 | LP | P Straseni Straseni | LINIA NOVA | servicii de proiectare a Planului Urbanistic General al or. Satraseni | 397.917,00 | 79930000-2 | 201436748 | 2 | 1-8732/14 | |
| 352832 | Contract de achiziţie | 23.12.2014 | 2100/14 | LP | IMSP SR Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare pentru I semestru anul 2015 | 156.650,00 | 15800000-6 | 201437132 | 12 | 1-8955/14 |