Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435934 | Contract de achiziţie | 01.02.2016 | 1056/15 | LP | P Ungheni Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 237.640,00 | 15000000-8 | 201601847 | 13 | 1-554/16 | |
| 434098 | Contract de achiziţie | 22.01.2016 | 4342-op/15 | COP | P Iargara Leova | II CLAVDIA-IVANOVA | Produse alimentare pentru gradinitele din.or.Iargara | 47.776,10 | 15000000-8 | 201600535 | 7 | 2-277/16 | |
| 432495 | Contract de achiziţie | 15.01.2016 | 4252-op/15 | COP | Liceul Teoretic A Puskin Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 15.350,00 | 15800000-6 | 201600088 | 14 | 2-188/16 | |
| 432877 | Contract de achiziţie | 15.01.2016 | 4197-op/15 | COP | Liceul Teoretic G Asachi Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | PRODUSE ALIMENTARE | 16.110,00 | 15800000-6 | 201600187 | 13 | 2-214/16 | |
| 432579 | Contract de achiziţie | 15.01.2016 | 4196-op/15 | COP | Scoala Primara Spiridon Vangheli Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 16.166,00 | 15800000-6 | 201600169 | 13 | 2-193/16 | |
| 429577 | Contract de achiziţie | 31.12.2015 | 4002-op/15 | COP | Directia Asistenta Sociala Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 15.345,00 | 15000000-8 | 201524937 | 4 | 2-7532/15 | |
| 425507 | Contract de achiziţie | 14.12.2015 | 201523409 | COPF | Directia Invatamint Tineret si Sport Orhei | Novartis SRL | mobilier | 49.990,00 | 39100000-3 | 201523409 | 3 | 2-7000/15 | |
| 416705 | Contract de achiziţie | 19.10.2015 | 201520411 | OSS | Serviciul de Informatii si Securitate | CAPITOLES PARK SRL | servicii de deservire a delegatiilor conform necesitatilor Serviciului de Informatii si Securitate al RM | 50.000,00 | 55000000-0 | 201520411 | 1 | 3-860/15 | |
| 420352 | Contract de achiziţie | 13.11.2015 | 201521492 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | NOVACONSTRUCT | lucrari de reparatie curenta la Gimnaziul 99 din s. Truseni | 119.874,00 | 45410000-4 | 201521492 | 3 | 2-6427/15 | |
| 416557 | Contract de achiziţie | 19.10.2015 | 3064-op/15 | COP | P Iargara Leova | Claudia Ivanova II 1005605001035 | produse alimentare | 152.647,66 | 15000000-8 | 201520321 | 6 | 2-5901/15 | |
| 417553 | Contract de achiziţie | 26.10.2015 | 3342-op/15 | COP | Liceul Teoretic L Blaga Iargara Leova | II CLAVDIA-IVANOVA | produse alimentare | 34.730,95 | 15000000-8 | 201520634 | 4 | 2-6056/15 | |
| 417520 | Contract de achiziţie | 26.10.2015 | 3378-op/15 | COP | Directia Asistenta Sociala Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 15.376,70 | 15000000-8 | 201520618 | 4 | 2-6045/15 | |
| 405820 | Contract de achiziţie | 10.08.2015 | 2303-op/15 | COP | P Manoilesti Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 13.600,00 | 15800000-6 | 201516247 | 8 | 2-4642/15 | |
| 401404 | Contract de achiziţie | 17.07.2015 | 1988-op/15 | COP | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Inovatec SRL | lucrari de reparatie curenta la izolarea peretilor laterali cam. 1,2,3, reparatia partiala a acoperisului cam. nr.3 si cantina, str. Hristo Botev,2 | 376.715,67 | 45453000-7 | 201513761 | 3 | 2-4132/15 | |
| 408664 | Contract de achiziţie | 01.09.2015 | 2637-op/15 | COP | Liceul Teoretic Alexandr Puskin din Ungheni | DINOVA SRL | produse alimentare | 15.870,00 | 15800000-6 | 201517605 | 12 | 2-4926/15 | |
| 407409 | Contract de achiziţie | 20.08.2015 | 2521-op/15 | COP | Liceul Teoretic G Asachi Ungheni | Danova Prim | produse alimentare | 10.610,00 | 15800000-6 | 201516934 | 9 | 2-4778/15 | |
| 407385 | Contract de achiziţie | 20.08.2015 | 2495-op/15 | COP | Scoala Primara Spiridon Vangheli Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 11.552,00 | 15800000-6 | 201516899 | 10 | 2-4775/15 | |
| 399440 | Contract de achiziţie | 10.07.2015 | 2003-op/15 | COP | P Petresti Ungheni | Danova Prim | produse alimentare | 15.980,00 | 15000000-8 | 201512972 | 6 | 2-3945/15 | |
| 405104 | Contract de achiziţie | 05.08.2015 | 657/15 | LP | P Vulcanesti UTA Gagauzia | LINIA NOVA | Servicii de proiectare a planului urbanistic general a orasului Vulcanesti | 360.000,00 | 71410000-5 | 201516441 | 2 | 1-10306/15 | |
| 403532 | Contract de achiziţie | 28.07.2015 | 604/15 | LP | P Ungheni Ungheni | DANOVA-PRIM SRL | produse alimentare | 251.100,00 | 15000000-8 | 201515357 | 14 | 1-10202/15 |