Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149159 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Cumpătă Lidia | produse alimentare | 4.040,00 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-6 | |
| 149161 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 1.375,50 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-5 | |
| 149162 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Incomlac | produse alimentare | 146.118,00 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-4 | |
| 149163 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Telemar | produse alimentare | 69.427,00 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-3 | |
| 149164 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Artprest Grup | produse alimentare | 112.225,00 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-2 | |
| 149167 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2342/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Cornesti | Octopus Prof | produse alimentare | 539.581,50 | 15000000-8 | 201300536 | 6 | 2342/12-1 | |
| 149177 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 5310-op/12 | COP | Directia Generala Arhitectura Urbanism si Relatii Funciare Chisinau | IMP Chisinăuproiect | servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate privind analiza si reglementarea amplasarii dispozitivelor de publicare | 99.707,00 | 71241000-9 | 201300769 | 4 | ||
| 149234 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | NINA & ASN | produse alimentare | 75.360,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-1 | |
| 149235 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Artprest Grup | produse alimentare | 224.496,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-2 | |
| 149236 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 147.018,50 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-3 | |
| 149237 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Pascolina | produse alimentare | 206.850,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-4 | |
| 149239 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Intervetcom | produse alimentare | 51.840,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-5 | |
| 149240 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Serviabil | produse alimentare | 273.445,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-6 | |
| 149241 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Dragoman Com | produse alimentare | 84.682,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-7 | |
| 149243 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Rusu Lidia | produse alimentare | 41.745,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-8 | |
| 149244 | Contract de achiziţie | 24.01.2013 | 2239/12 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | Franzeluţa | produse alimentare | 82.512,00 | 15000000-8 | 201300441 | 17 | 2239/12-9 | |
| 149245 | Acord adiţional | 24.01.2013 | 1312/11 | Modificare DS LP | Directia Constructii Capitale Chisinau | Lucet Comerţ | reabilitarea retelelor de apeduct din com. Stauceni | 418.056,55 | 45247000-0 | 14995 | 3 | 1312/11-1-1 | |
| 149247 | Acord adiţional | 24.01.2013 | 1889/11 | LP | Directia Constructii Capitale Chisinau | Lucet Comerţ | retele de alimentare cu apa CRT comuna pe str. I Creanga de la str. E Coca pina la str. Belinscki | 3.193.631,20 | 45247000-0 | 27799 | 2 | 1889/11-1-1 | |
| 149253 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 201301278 | OSS | CR Falesti | Patria Mea | servicii de tiparire si livrare a publicatiei periodice Patria Mea | 200.000,00 | 79823000-9 | 201301278 | 1 | 3-33/13 | |
| 149262 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 201300889 | OSS | Cancelaria de Stat | Puntea Mariana | servicii ce tin de administrarea si implimentarea activitatilor Biroului Regional Chisinau al Secretariatului Tehnic Comun | 80.000,00 | 66171000-9 | 201300889 | 1 | 3-32/13 |