Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513172 | Contract de achiziţie | 15.03.2018 | 14/18 | LP | IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau | MEDTEHFARM SRL | materiale stomatologice pt anul 2018 | 1.174.142,48 | 33000000-0 | 201802369 | 9 | 29 | 1003600009825 |
| 513174 | Contract de achiziţie | 15.03.2018 | 14/18 | LP | IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau | PRODENT-COM SRL | materiale stomatologice pt anul 2018 | 598.633,28 | 33000000-0 | 201802369 | 9 | 37 | 1002600029967 |
| 513173 | Contract de achiziţie | 20.03.2018 | 14/18 | LP | IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau | TEHOPTIMED SA | materiale stomatologice pt anul 2018 | 8.947,20 | 33000000-0 | 201802369 | 9 | 33 | 1003600087162 |
| 513114 | Contract de achiziţie | 20.03.2018 | 284-op/18 | COP | Centrul de zi si activitati "START" pentru persoane cu dizabilitati de intelect | SPB Constructorul | servicii alimentare | 160.650,00 | 55510000-8 | 201802295 | 3 | 06 | 1003600013455 |
| 513111 | Contract de achiziţie | 20.03.2018 | 201802288 | COPF | P Iargara Leova | Mobilemn Grup SRL | Mobilier pentru gradinitele din orasul Iargara raionul Leova. | 148.510,00 | 39100000-3 | 201802288 | 3 | 29 | 1012611000064 |
| 513039 | Contract de achiziţie | 20.03.2018 | 201802315 | COPF | P Cimislia Cimislia | APROCOMTEH SRL | Procurarea mijlocului de transport (Tractor) | 123.850,00 | 16700000-2 | 201802315 | 2 | 35/18 | 1002600035188 |
| 513181 | Contract de achiziţie | 19.03.2018 | 201802374 | NFP | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | Imunotehnomed | serviciil de reparare a videocolonoscopului | 189.800,00 | 50400000-9 | 201802374 | 1 | 1NC | 1002600012565 |
| 513104 | Contract de achiziţie | 19.03.2018 | 201802324 | COPF | IP Gimnaziul Vasile Alexandri Scumpia Falesti | SOLCONAT | Carbune AM | 164.000,00 | 09111100-1 | 201802324 | 5 | 14 | 1003602017217 |
| 513118 | Anulat din lipsa a trei oferte calificate | 22.03.2018 | 201802351 | COPF | CR Donduseni | - | Lucrari de iluminare a fasadei CR Donduseni si a holului et.I | 0,00 | 45000000-7 | 201802351 | 3 | - | 0000000000000 |
| 513121 | Anulat din lipsa a trei oferte calificate | 22.03.2018 | 201802352 | COPF | CR Donduseni | - | Lucrari de reparatie la et.I a CR Donduseni | 0,00 | 45453000-7 | 201802352 | 3 | - | 0000000000000 |
| 513175 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 201802372 | COPF | Azilul pentru persoanele cu disabilitati si in etate Leova | Leocons Plus SRL | reparatia interioara la Azilul pentru persoanele icu dizabilitati si n etate | 239.474,00 | 45453000-7 | 201802372 | 3 | 14 | 1011600043488 |
| 513183 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 302-op/18 | COP | IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF N Testemitanu | COMERT-MAGOR SRL | articole igienico-sanitare din hîrtie | 9.440,00 | 33771000-5 | 201802376 | 6 | 24 | 1003600022518 |
| 513184 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 302-op/18 | COP | IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF N Testemitanu | PIN-CLEAN SRL | articole igienico-sanitare din hîrtie | 45.520,00 | 33771000-5 | 201802376 | 6 | 25 | 1007600045760 |
| 513182 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 302-op/18 | COP | IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF N Testemitanu | ITALTEH SRL | articole igienico-sanitare din hîrtie | 12.650,00 | 33771000-5 | 201802376 | 6 | 23 | 1008600027644 |
| 513124 | Anulat de AC | 22.03.2018 | 201802353 | COPF | CR Donduseni#1007601010138 | - | lucrări de reparație a etajului I a CR Dondușeni | 0,00 | 45453000-7 | 201802353 | 3 | - | 0000000000000 |
| 513127 | Anulat de AC | 22.03.2018 | 201802354 | COPF | CR Donduseni#1007601010138 | - | lucrări de iluminare a fațadei a CR Dondușeni, și a holului et. I | 0,00 | 45314300-4 | 201802354 | 3 | - | 0000000000000 |
| 513110 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 201802347 | COPF | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Agro-Garin | servicii de gestionare a depozitului pentru deseurile vegetale cu ajutorul buldozerului de gabarit mare (tip S100 sau analogic) | 120.960,00 | 90512000-9 | 201802347 | 3 | 6-CA/18 | 1017600006915 |
| 513159 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 201802365 | COPF | P Ratus Telenesti | NISIP-SI SRL | lucrari de raparatie a drumurilor publice din sat. Zaicanii Vechi si sat. Saratenii Noi raionul Telenesti | 236.841,91 | 45233142-6 | 201802365 | 3 | 22 | 1003606007649 |
| 513152 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 201802366 | COPF | P Todiresti Ungheni | Conseurostil SRL | lucrari de reparatie caminului cultural din s.graseni r-nul Ungheni | 175.959,13 | 45453000-7 | 201802366 | 3 | 19 | 1012609000106 |
| 513101 | Contract de achiziţie | 22.03.2018 | 201802345 | COP | P Bulboaca Anenii Noi | MONTELUS SRL | lucrăril de reparaţii capitala ale instalaţiilor de transmisie a retelilor de iluminare stradală in s.Bulboaca , r-nul Anenii N oi | 225.485,46 | 45000000-7 | 201802345 | 4 | 28 | 1003600093062 |