Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513043 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 294-op/18 | COP | P Banesti Telenesti | TERMOSISTEM SRL | Procurarea de petris si savura pentru reparatia drumurilor din com.Banesti, r.Telenesti cu transportul contractorului | 184.000,00 | 14212120-7 | 201802309 | 3 | 31 | 1003600117881 |
| 513053 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 275-op/18 | COP | P Calmatui Hincesti | Arnicauto | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale (varianta alba) satul Calmatui, rl Hincesti | 327.058,76 | 45233123-7 | 201802322 | 11 | 13 | 1004600046216 |
| 513082 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 201802333 | COPF | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti Ungheni | Tehelectro SRL | lucrari de reparatie a galeriei | 201.715,70 | 45453000-7 | 201802333 | 3 | 17 | 1008609003256 |
| 513151 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 201802364 | COPF | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | GAGHI SRL | materiale de construcţie, unelte și scule, inventar uz gospodăresc | 47.885,00 | 44100000-1 | 201802364 | 3 | 19 | 1002601000545 |
| 513044 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 289-op/18 | COP | P Satul Nou Cimislia | Prominagro SRL | lucrari de reparatie la casa de cultura din Satul Nou | 223.501,01 | 45453000-7 | 201802313 | 12 | 18 | 1016611000486 |
| 513052 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 201802323 | COPF | P Magurele Ungheni | ELECTRO SRL | Montarea retelelor electrice si echipamentului pentru iluminarea stradala de la PT505CT2 | 179.990,40 | 45316110-9 | 201802323 | 3 | 9 | 1003609007569 |
| 513058 | Contract de achiziţie | 21.03.2018 | 201802325 | COPF | P Calugar Falesti | ELECTRO SRL | Iluminarea stradala din s.Calugar, s.Frumusica | 174.269,03 | 45316110-9 | 201802325 | 3 | 18 | 1003609007569 |
| 513062 | Contract de achiziţie | 20.03.2018 | 213-op/18 | COP | Primaria Enichioi r-l Cantemir | MONTEX - GAZ | lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu caldura a gradinitei de copii din s. Enichioi | 377.777,00 | 45000000-7 | 201802327 | 22 | 09 | 1004600020810 |
| 26429021 | De bază | 20.03.2018 | 18/00643 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria orasului Calarasi | SRL,,ECOUL CODRULUI” | Servicii pentru evenimente | 24.000,00 | 79952000-2 | 3 | 18/00643/002 | 1005600050913 | |
| 26429017 | De bază | 20.03.2018 | 18/00643 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria orasului Calarasi | A.O.,,RAFAEL STAR” | Servicii pentru evenimente | 155.450,00 | 79952000-2 | 3 | 18/00643/001 | 1011620007451 | |
| 26369392 | De bază | 21.03.2018 | 18/00665 | Licitaţie publică | CRSoroca | DRUMURI-SOROCA S.A. | Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018. | 11.976.111,01 | 45233000-9 | 3 | 18/00665/001 | 1003607003279 | |
| 26420719 | De bază | 21.03.2018 | 18/00679 | Cerere a ofertelor de preţuri | Ministerul Finanţelor | F.P.C. APROSERVICE-X S.R.L. | Cartușe de toner și consumabile pentru imprimante | 4.440,00 | 30125100-2 | 4 | 18/00679/002 | 1002600054286 | |
| 26419855 | De bază | 21.03.2018 | 18/00679 | Cerere a ofertelor de preţuri | Ministerul Finanţelor | RADU S.R.L. | Cartușe de toner și consumabile pentru imprimante | 104.520,00 | 30125100-2 | 4 | 18/00679/001 | 1002600027309 | |
| 26420744 | De bază | 21.03.2018 | 18/00679 | Cerere a ofertelor de preţuri | Ministerul Finanţelor | S.C. VENOMNET - LUX S.R.L. | Cartușe de toner și consumabile pentru imprimante | 169.660,00 | 30125100-2 | 4 | 18/00679/003 | 1005600022947 | |
| 26421182 | De bază | 21.03.2018 | 18/00679 | Cerere a ofertelor de preţuri | Ministerul Finanţelor | IMPRESO-PRINT S.R.L. | Cartușe de toner și consumabile pentru imprimante | 12.000,00 | 30125100-2 | 4 | 18/00679/004 | 1008600057315 | |
| 26353912 | De bază | 20.03.2018 | 18/00696 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | SALTICA-LUX S.R.L. | Gaz metan | 529.181,70 | 09123000-7 | 1 | 18/00696/001 | 1003600058395 | |
| 26354445 | De bază | 20.03.2018 | 18/00699 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Falesti r-l Falesti | IM Directie de Producere a Gospodariei Comunale Locative" or. Falesti | Servicii de deszăpezire a oraşului pentru anul 2018 | 119.913,41 | 90620000-9 | 1 | 18/00699/001 | 1004602005437 | |
| 26389450 | De bază | 15.03.2018 | 18/00721 | Cerere a ofertelor de preţuri | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI | SAVIM-COM S.R.L. | servicii de verificare a documentației de proiect, privind reabilitarea și extindrea sectoarelor Poliției de Frontieră: SPF Brînza, SPF Toceni, SPF Stoianovca, SPF Valea Mare. | 143.040,00 | 71319000-7 | 1 | 18/00721/001 | 1005600019288 | |
| 26404268 | De bază | 21.03.2018 | 18/00742 | Cerere a ofertelor de preţuri | Biroul vamal Centru | S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. | Achiziționarea serviciilor de mentenanță și deservire a sistemului de climatizare a aerului la nodul central de servere de tip APC ACRP 101 (2 unit) pentru anul 2018 | 222.271,00 | 50000000-5 | 1 | 18/00742/001 | 1006600054871 | |
| 26389454 | De bază | 21.03.2018 | 18/00762 | Cerere a ofertelor de preţuri | C.E.M.F RAISA PACALO | M-INTER-FARMA S.A. | MATERIAL DIDACTIC | 5.841,46 | 39162000-5 | 10 | 18/00762/007 | 1003600005263 |