Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035440 | Contract de achiziţie | 18.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742289301683 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | TD Odescabeli Moldova | Produse de cablaj electric | 1.170.545,64 | 44321000-6 | 202511405 | 2 | MTG-L 8/25 | 1003600035750 |
| 1028825 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739277607384 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Bio Market SRL | Produse chimice | 3.379.441,76 | 24000000-4 | 202509168 | 1 | MTG-L-6/25 | 1005600004260 |
| 1028348 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 14.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739439105144 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | - | Produse de cablaj electric | 0,00 | 44321000-6 | 202508138 | 2 | MTG-L 8/25 | 1111111111111 |
| 1028201 | Contract de achiziţie | 14.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734096587300 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | TRANSAUTOGAZ SRL | Produse petroliere | 717.672,00 | 09100000-0 | 202508620 | 2 | 23 | 1011600016305 |
| 1028200 | Contract de achiziţie | 20.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734096587300 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere | 5.022.485,20 | 09100000-0 | 202508620 | 2 | C03/258 | 1002600005897 |
| 996330 | Contract de achiziţie | 27.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1733726720080 | COP MTender | P Vatra Chisinau | NIVALI-PROD SRL | produse alimentare pentru grădinița de copii or. Vatra, pentru semestru I, anul 2025 | 140.775,60 | 15800000-6 | 202430414 | 5 | 22 | 1006600010112 |
| 996333 | Contract de achiziţie | 27.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1733726720080 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Baguette SRL | produse alimentare pentru grădinița de copii or. Vatra, pentru semestru I, anul 2025 | 374.047,10 | 15800000-6 | 202430414 | 5 | 24 | 1014600037741 |
| 996331 | Contract de achiziţie | 27.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1733726720080 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Serviabil SRL | produse alimentare pentru grădinița de copii or. Vatra, pentru semestru I, anul 2025 | 226.770,00 | 15800000-6 | 202430414 | 5 | 23 | 1003600030995 |
| 971121 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702043485447 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere Lot1 Benzină, Motorină, GPL – card Lot2 Motorină -cu ridicata/angro Lot3 Gaz-Metan - card | 245.760,00 | 09100000-0 | 202415089 | 2 | C03/2785-O | 1002600005897 |
| 971122 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702043485447 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | TRANSAUTOGAZ SRL | Produse petroliere Lot1 Benzină, Motorină, GPL – card Lot2 Motorină -cu ridicata/angro Lot3 Gaz-Metan - card | 770.578,60 | 09100000-0 | 202415089 | 2 | MTG–L 1/24 | 1011600016305 |
| 971120 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702043485447 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere Lot1 Benzină, Motorină, GPL – card Lot2 Motorină -cu ridicata/angro Lot3 Gaz-Metan - card | 4.708.573,92 | 09100000-0 | 202415089 | 2 | C03/258 | 1002600005897 |
| 955337 | Contract de achiziţie | 22.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719379565604 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Serviabil SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pe semestru II, 2024 | 206.130,00 | 15800000-6 | 202415248 | 5 | 7 | 1003600030995 |
| 955347 | Contract de achiziţie | 29.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1720443274990 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Amager Com SRL | achizitionarea produse alimentare diverse(lotul ouă, peste) pentru copii IET 193 , or. Vatra, pe semestru II, 2024(repetat) | 50.814,00 | 15800000-6 | 202415659 | 0 | 9 | 1003600104096 |
| 955335 | Contract de achiziţie | 22.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719379565604 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Amager Com SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pe semestru II, 2024 | 129.000,00 | 15800000-6 | 202415248 | 5 | 6 | 1003600104096 |
| 955338 | Contract de achiziţie | 22.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719379565604 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Baguette SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pe semestru II, 2024 | 216.323,81 | 15800000-6 | 202415248 | 5 | 8 | 1014600037741 |
| 939031 | Contract de achiziţie | 14.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703670732883 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Bio Market SRL | Produse chimice (soluție pentru odorizarea gazului si amestecurilor gazoase pentru etalonare) | 3.347.601,26 | 24000000-4 | 202409061 | 1 | 6/24 | 1005600004260 |
| 904447 | Contract de achiziţie | 29.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1702363526770 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Baguette SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pentru semestru I 2024 | 239.221,10 | 15800000-6 | 202400635 | 6 | 32 | 1014600037741 |
| 904445 | Contract de achiziţie | 29.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1702363526770 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Amager Com SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pentru semestru I 2024 | 21.000,00 | 15800000-6 | 202400635 | 6 | 31 | 1003600104096 |
| 904440 | Contract de achiziţie | 29.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1702363526770 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Serviabil SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pentru semestru I 2024 | 231.550,00 | 15800000-6 | 202400635 | 6 | 28 | 1003600030995 |
| 904441 | Contract de achiziţie | 29.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1702363526770 | COP MTender | P Vatra Chisinau | NIVALI-PROD SRL | achizitionarea produse alimentare diverse pentru copii IET 193 , or. Vatra, pentru semestru I 2024 | 161.399,40 | 15800000-6 | 202400635 | 6 | 29 | 1006600010112 |