Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988526 | Contract de achiziţie | 06.11.2024 | 55/15 | LD utilitati | Red Nord SA | OMNICOM | Garnituri din cauciuc în asortiment | 228.600,00 | 31650000-7 | 202429836 | 4 | 569 | 1006600007475 |
| 963399 | Contract de achiziţie | 23.08.2024 | LD utilitati | Apa Canal SA Chisinau | OMNICOM | Hidranți | 2.308.254,00 | 42130000-9 | 202419370 | 9 | 144 | 1006600007475 | |
| 963422 | Contract de achiziţie | 23.08.2024 | NFP utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | OMNICOM | Livrarea materialelor de izolare a gazoductului | 351.120,00 | 44111520-2 | 202419168 | 6 | MTG-L9b/24 | 1006600007475 | |
| 909442 | Contract de achiziţie | 11.01.2024 | - | LD utilitati | Calea Ferata a Moldovei IS | OMNICOM | Roți monolit - monobloc | 2.200.094,00 | 34600000-3 | 202402434 | 3 | 0638/IV/2024 | 1006600007475 |
| 884041 | Contract de achiziţie | 26.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1685083722776 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | OMNICOM | Bunuri pentru mentenanța TETRA | 311.400,00 | 32300000-6 | 202324558 | 3 | 148 | 1006600007475 |
| 754609 | Contract de achiziţie | 04.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646314598631 | LP MTender | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Omnicom | Livrarea materialelor de etanșare și izolare | 5.563.744,80 | 44111520-2 | 202210429 | 1 | MTG-L-11/22 | 1006600007475 |
| 749760 | Contract de achiziţie | 12.04.2022 | - | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Omnicom SRL | Reconstrucția Stației de predare a gazelor Ceadîr-Lunga | 29.268.000,00 | 45453000-7 | 202209466 | 1 | MTG-L-8/22 | 1006600007475 |
| 683502 | Contract de achiziţie | 06.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1614329444624 | COP MTender | CR Ungheni | OMNICOM#1006600007475 | sistem de alarmă și înștiințare | 728.000,00 | 35121700-5 | 202107003 | 1 | 624 | 1006600007475 |
| 494005 | Acord de prelungirea termenului | 05.09.2016 | 94/16 | Modificare DS LP | IMSP Centrul de Sanatate Varzarestii Noi Pitusca | OMNICOM | lucrari de constructie a edificiului Centrului de Sanatate Pitusca | 0,00 | 45000000-7 | 201709270 | 1 | 1 | |
| 442576 | Contract de achiziţie | 21.03.2016 | 94/16 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Varzarestii Noi Pitusca | OMNICOM | lucrari de constructie a edificiului Centrului de Sanatate Pitusca, r-nul Calarasi | 1.848.493,06 | 45000000-7 | 201604566 | 8 | 1-1005/16 | |
| 393210 | Contract de achiziţie | 12.06.2015 | 201510899 | COPF | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | OMNICOM | bunuri consumabile pentru tehnica de imprimare | 50.238,00 | 30000000-9 | 201510899 | 3 | 2-3281/15 | |
| 89699 | Contract de achiziţie | 21.02.2012 | 201203080 | COPF | Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | Omnicom | echipamente si accesorii pentru tehnica de calcul | 31.697,00 | 201203080 | 3 | |||
| 131042 | Contract de achiziţie | 18.10.2012 | 838/12 | LP | Academia de Studii Economice | Omnicom | sistem de supraveghere video | 165.036,00 | 201213406 | 7 | 838/12-1 | ||
| 107927 | Contract de achiziţie | 25.05.2012 | 802/12 | LP | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Omnicom | utilaj tehnic | 152.982,00 | 201212291 | 3 | 802/12-1 | ||
| 98619 | Contract de achiziţie | 04.05.2012 | 311/12 | LP | Administraţia de Stat a Drumurilor | Omnicom | camere video 3G | 342.411,00 | 201208829 | 3 | 311/12-1 | ||
| 111928 | Contract de achiziţie | 28.06.2012 | 201214054 | COPF | Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun | Omnicom | echipament topografic bizhub | 55.560,00 | 201214054 | 3 | |||
| 04.06.2072 | Contract de achiziţie | 11.08.2011 | 1210-op/11 | COP | Centrul de Informatii Juridice | Omnicom | dispozitive periferice | 160.596,00 | 13575 | 3 | |||
| RSAP02590 | Contract de achiziţie | 18.04.2014 | 14/00347 | COP | INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI | S.C. OMNICOM S.R.L. | Lucrări la rețelele electrice exterioare la eificiul din str.Tiraspol, 11 | 320.298,60 | 45000000-7 | 14/00347/001 | |||
| 259727 | Contract de achiziţie | 24.02.2014 | 201404641 | COPF | Inspectoratul General al Poliţiei | Omnicom | camera video si accesorii | 14.870,00 | 32333200-8 | 201404641 | 3 |