Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956144 | Contract de achiziţie | 07.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719996133083 | LP MTender | Liceul Teoretic D Caracioban Comrat | Sud Terra SRL | Lucrari de reparatii la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat | 502.336,97 | 45200000-9 | 202415929 | 0 | 43 | 1014611001799 |
| 955289 | Contract de achiziţie | 24.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717058084392 | COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | IGIENA MARKET SRL | Bunuri igienico-sanitare | 2.544,00 | 33700000-7 | 202415536 | 7 | 24/211/2024-COP | 1022600019360 |
| 955058 | Contract de achiziţie | 18.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718262247553 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | COMPANIA SUCCESULUI | Electrocasnice | 59.400,00 | 39700000-9 | 202415551 | 10 | 140 | 1022600048584 |
| 955056 | Contract de achiziţie | 18.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718262247553 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | COSANDR | Electrocasnice | 26.880,00 | 39700000-9 | 202415551 | 10 | 139 | 1024600016064 |
| 955070 | Contract de achiziţie | 25.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719917123923 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul#1008603000459 | Iugintertrans SA | achizitionarea produselor alimentare pentru semestrul II anul 2024 | 80.680,00 | 15800000-6 | 202415324 | 0 | 23 | 1003610000214 |
| 955044 | Contract de achiziţie | 16.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718095365798 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | BTS PRO SRL | Bunuri pentru organizarea seminarelor (UNICEF) - tipografie, hîrtie A4, pixuri, cartușe | 1.755,00 | 22400000-4 | 202415272 | 5 | 135 | 1008600061565 |
| 955034 | Contract de achiziţie | 22.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717743029109 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Esperanza Tyres SRL | Anvelope pentru sezonul de iarna | 724.890,00 | 34300000-0 | 202415292 | 1 | 39 | 1010604002363 |
| 955026 | Contract de achiziţie | 18.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718948837900 | LP MTender | Banca Nationala a Moldovei | S&T Mold SRL | Servicii de extindere a termenului de garanție pentru serverele HP și Lenovo | 97.440,00 | 50312000-5 | 202415286 | 2 | 25/209/2024-LD | 1002600033173 |
| 955448 | Contract de achiziţie | 01.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719226094127 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate A Manziuc Drochia | DITA ESTFARM SRL | REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR | 1.336,90 | 33696500-0 | 202415509 | 6 | 101 | 1002600046359 |
| 955247 | Contract de achiziţie | 29.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1720599995407 | COP MTender | P Otaci Ocnita | GAMA VILO SERVICE | Forarea unei sonde arteziene si construirea statiei de dezinfectare (pe terenul cu nr. cad. 6203111.001 si 6203102.175 proprietate publica UAT Otaci) | 1.400.058,41 | 45200000-9 | 202415637 | 3 | 89 | 1004600067248 |
| 955168 | Contract de achiziţie | 25.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-11719766179450 | COP MTender | Scoala primara gradinita nr 199 Chisinau | Granit-Grand Lux SRL | Lucrari de reparatie in IP Gradinita-Cresa Nr. 199 | 347.770,26 | 45400000-1 | 202415595 | 8 | 55 | 1004611000470 |
| 955441 | Contract de achiziţie | 01.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719226094127 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate A Manziuc Drochia | BIOSISTEM MLD SRL | REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR | 394.629,39 | 33696500-0 | 202415509 | 6 | 99 | 1010600028048 |
| 955433 | Contract de achiziţie | 24.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718696841988 | LP MTender | P Falesti Falesti | TELEMAR SRL | produse alimentare | 55.800,00 | 15800000-6 | 202415515 | 10 | 74 | 1003600098573 |
| 955121 | Contract de achiziţie | 25.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718804511143 | COP MTender | P Singerei Singerei | TELEMAR SRL | Achiziționarea produselor alimentare diverse pentru II –a jumătate a anului 2024 pentru instituțiile subordonate Primăriei | 65.880,30 | 15800000-6 | 202415582 | 6 | 137 | 1003600098573 |
| 955425 | Contract de achiziţie | 26.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719225347079 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | BTS PRO SRL | Licență pentru produs program „Microsoft Office 365” | 160.362,72 | 48517000-5 | 202415545 | 1 | 674 | 1008600061565 |
| 955426 | Contract de achiziţie | 26.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718696841988 | LP MTender | P Falesti Falesti | LACTIS SA | produse alimentare | 244.113,00 | 15800000-6 | 202415515 | 10 | 72 | 1003602151429 |
| 955052 | Contract de achiziţie | 18.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718262247553 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Feniximpex SRL | Electrocasnice | 66.720,00 | 39700000-9 | 202415551 | 10 | 138 | 1013600029987 |
| 955349 | Acord aditional de majorare | 30.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703156979324 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | Deniadi SRL | Produse de curățat și de lustruit – 2024 | 7.300,80 | 39800000-0 | 202415651 | 0 | 1 | 1003600022839 |
| 955318 | Contract de achiziţie | 26.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701439098721 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | IAI industrial systems B.V. | Echipament specializat pentru personalizarea cartelelor din policarbonat | 11.240.999,83 | 22520000-1 | 202415552 | 3 | 673 | 0000822282124 |
| 955299 | Contract de achiziţie | 29.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719229922578 | COP MTender | CR Floresti | Prim Conterm SRL | Renovarea sălii de sport din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexei Mateevici ”din s. Sănătăuca, raionul Florești. | 664.817,14 | 45233141-9 | 202415597 | 0 | 33 | 1011607001238 |