Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066466 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752652142588 | COP MTender | P Codru Chisinau | Trio Construct SRL | Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii str. Sihastrului 90 și str. Schinoasa Deal 7 din or. Codru, mun. Chișinău | 520.014,27 | 45110000-1 | 202522939 | 1 | 20A | 1016600013974 |
| 1066017 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | Amager Com SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 232.512,00 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 56 | 1003600104096 |
| 1066015 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | LACTIS SA | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 307.264,61 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 55 | 1003602151429 |
| 1066715 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751980817079 | COP MTender | DETS Botanica | Anreal Cons SRL | Lucrări de reparație în edificiul Școala sp.nr. 12 | 362.220,13 | 45200000-9 | 202522746 | 4 | 73 | 1016600000879 |
| 1066084 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753102620636 | COP MTender | P Ghetlova Orhei | Royal Primconstruct SRL | Lucrări de reparație a drumului spre cimitir cu îm-brăcăminte din beton armat din satul Hulboaca, comuna Ghetlova, r-nul Orhei | 430.419,56 | 45233142-6 | 202522651 | 1 | 21 | 1021600040008 |
| 1066501 | Anulat din lipsa ofertelor | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751895356290 | LD utilitati | Termoelectrica SA | - | ”Mentenanța Tablourilor de curent continuu și Surselor de alimentare neîntreruptibilă” | 0,00 | 50700000-2 | 202522883 | 0 | 0000000000000 | |
| 1066635 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 08.08.2025 | 202522779 | NFP | Institutia Publica Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi | - | Servicii de alimentare pentru elevii IPLTPA „Mihail Bere-zovschi”, clasa a V – IX-a | 0,00 | 55510000-8 | 202522780 | 0 | 3/1 | 1016620007582 |
| 1066721 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751979627814 | COP MTender | DETS Botanica | Anreal Cons SRL | Lucrări de reparație la Centrul de creație "Luceafărul" | 281.582,33 | 45200000-9 | 202522758 | 2 | 71 | 1016600000879 |
| 1066019 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | Baguette SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 76.287,48 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 57 | 1014600037741 |
| 1066023 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | ALIM TOTAL SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 75.951,40 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 58 | 1014600000912 |
| 1066024 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | Premium Catering SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 129.591,20 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 59 | 1015600018732 |
| 1066236 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752570368121 | COP MTender | DETS Botanica | Anreal Cons SRL | Lucrări de reparație la Gimnaziu nr.49 | 532.102,82 | 45200000-9 | 202522741 | 2 | 74 | 1016600000879 |
| 1066366 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752572490051 | COP MTender | DETS Botanica | Anreal Cons SRL | Lucrări de reparație la Gimnaziul Galata | 586.049,54 | 45200000-9 | 202522765 | 2 | 70 | 1016600000879 |
| 1066153 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752320390089 | COP MTender | P Floreni Anenii Noi | Villa Prodotti SRL | Procurarea produselor alimentare ( perioada septembrie-decembrie) | 99.577,80 | 15800000-6 | 202522935 | 6 | 32 | 1016600007719 |
| 1066150 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752320390089 | COP MTender | P Floreni Anenii Noi | ICS LAPMOL SRL | Procurarea produselor alimentare ( perioada septembrie-decembrie) | 109.031,50 | 15800000-6 | 202522935 | 6 | 30 | 1002600024308 |
| 1066149 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752320390089 | COP MTender | P Floreni Anenii Noi | II PROZOROVSKI LILIAN | Procurarea produselor alimentare ( perioada septembrie-decembrie) | 206.736,50 | 15800000-6 | 202522935 | 6 | 31 | 1010605000089 |
| 1066247 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750765104253 | LD utilitati | Termoelectrica SA | Turboenergy Power SRL | Achiziționarea și instalarea a două pompe în aval la Stația de Pompare nr.11. | 1.307.637,16 | 45300000-0 | 202522801 | 2 | 2025316 | 1007607001228 |
| 1066706 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752232718837 | COP MTender | Judecatoria Chisinau | Neldiro SRL | Servicii de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025 | 269.976,00 | 50530000-9 | 202523076 | 4 | 41/25 | 1007600063034 |
| 1066152 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752320390089 | COP MTender | P Floreni Anenii Noi | AMAGER COM SRL | Procurarea produselor alimentare ( perioada septembrie-decembrie) | 55.608,00 | 15800000-6 | 202522935 | 6 | 29 | 1003600104096 |
| 1066324 | Contract de achiziţie | 11.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753186800353 | COP MTender | P Singerei Singerei | VMS Companie SRL | Dotări tehnico-materiale 2 grupe creșă la Grădinița-creșă nr.5, or. Sîngerei | 589.480,00 | 39100000-3 | 202523040 | 1 | 142 | 1006602003242 |