Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162573 | Acord de prelungirea termenului | 22.03.2013 | 2200/12 | Modificare DS LP | Baza Republicana Tehnico Materiala Orhei | Electeh | conductor electric | 0,00 | 31321300-5 | 201226883 | 4 | 2200/12-1-1 | |
| 162574 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | CM-33/13 | COPF | P Selemet Cimişlia | Comorschi Oleg | Lucrari de schimbare a ferestrelor la casa de cultura din s.Selemet | 119.369,75 | 45210000-2 | CM-33/13 | 3 | ||
| 162577 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 201301984 | COPF | Centrul de Sanatate Publica Chisinau | Credoprim | produse lactate | 53.893,40 | 15511000-3 | 201301984 | 3 | ||
| 162580 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 5135-op/12 | COP | IMSP SCM Sfinta Treime | Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova | formulare statistice | 65.843,52 | 22820000-4 | 201300272 | 4 | ||
| 162583 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 194-op/13 | COP | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Elan Poligraf | formulare | 21.600,00 | 22820000-4 | 201301787 | 5 | ||
| 162585 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 194-op/13 | COP | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Tipografia Centrală | formulare | 157.648,00 | 22820000-4 | 201301787 | 5 | ||
| 162587 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Maximos Pan | produse alimentare | 19.200,00 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-6 | |
| 162591 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Vlados Com | produse alimentare | 212.050,00 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-5 | |
| 162594 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Artprest Grup | produse alimentare | 6.805,80 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-4 | |
| 162595 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 12.992,00 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-3 | |
| 162596 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Lactis | produse alimentare | 86.750,00 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-2 | |
| 162597 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2466/12 | LP | P Edinet Edinet | Augur Perla | produse alimentare | 59.184,00 | 15000000-8 | 201301692 | 7 | 2466/12-1 | |
| 162601 | Anulat din lipsa concurenţei | 22.03.2013 | 74-op/13 | COP | Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | - | servicii de reparatii a camioanelor | 0,00 | 50114100-8 | 201301608 | 1 | ||
| 162615 | Anulat din lipsa ofertelor | 22.03.2013 | 2455/12 | LP | Directia Educatie Singerei | - | autobuz pentru transportarea elevilor | 0,00 | 34121000-1 | 201300758 | 0 | ||
| 162619 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2415/12 | LP | Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului | Liftservice | servicii privind deservirea tehnica a ascensoarelor si reparatia lor | 485.237,74 | 50750000-7 | 201301271 | 3 | 2415/12-1 | |
| 162621 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 20/13 | LP | Parcul Dendrariu IS | Lukoil Moldova | produse petroliere | 435.304,80 | 09000000-3 | 201301691 | 2 | 20/13-1 | |
| 162624 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 2428/12 | LP | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Lukoil Moldova | produse petroliere | 5.779.492,40 | 09000000-3 | 201302158 | 5 | 2428/12-1 | |
| 162630 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 201301193 | OSS | Judecatoria Ialoveni | Poşta Moldovei Ialoveni | timbre postale,plicuri | 100.000,00 | 22410000-7 | 201301193 | 1 | 3-119/13 | |
| 162643 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 201304648 | OSS | IMSP Spitalul Republican a Asociatiei Curativ Sanatoriale si de Recuperare | Baza Auto ACSR | servicii auto | 90.000,00 | 60130000-8 | 201304648 | 1 | 3-306/13 | |
| 162392 | Contract de achiziţie | 22.03.2013 | 37/13 | LP | IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail | M Inter Farma | articole parafarmaceutice | 14.840,00 | 33000000-0 | 201304779 | 21 | 37/13-2 |