Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084131 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758698477641 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | Villa Prodotti SRL | ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ALIMENTARE | 109.174,62 | 15800000-6 | 202530664 | 9 | 20/2025 | 1016600007719 |
| 1084123 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758698477641 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | ALIM TOTAL SRL | ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ALIMENTARE | 128.700,90 | 15800000-6 | 202530664 | 9 | 23/2025 | 1014600000912 |
| 1084122 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758698477641 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | Delmix Prim | ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ALIMENTARE | 8.736,00 | 15800000-6 | 202530664 | 9 | 22/2025 | 1010600031257 |
| 1084120 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758698477641 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | AMAGER COM SRL | ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ALIMENTARE | 16.200,00 | 15800000-6 | 202530664 | 9 | 21/2025 | 1003600104096 |
| 1084128 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758698477641 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | LACTIS SA | ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ALIMENTARE | 155.658,00 | 15800000-6 | 202530664 | 9 | 24/2025 | 1003602151429 |
| 1084182 | Contract de achiziţie | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756133733447 | LP MTender | IMSP Policlinica de Stat | IAN-CONS GRUP | Lucrări de reparații – Holurile Blocului A și B în cadrul IMSP Policlinica de Stat | 537.991,60 | 45330000-9 | 202530360 | 7 | 80/25 | 1023600048802 |
| 1084140 | Contract de achiziţie | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756378829907 | COP MTender | P Molovata Dubasari | Standard Byte | Lucrări de instalare a unui sistem fotovoltaic de 30 kw pentru alimentarea cu apa in localitatea Molovata, rnul Dubasari | 509.941,52 | 45200000-9 | 202530610 | 3 | 52 | 1020600045338 |
| 1083752 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758260401698 | COP MTender | P Comrat UTA Gagauzia | SRL OguzTransStroi | Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка" в мун. Комрат | 784.672,82 | 45200000-9 | 202530553 | 3 | 406 | 1016611001494 |
| 1083696 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758175813159 | LP MTender | CR Nisporeni | TechPlanet SRL | Autobuz școlar pentru transportarea elevilor | 1.191.000,00 | 34100000-8 | 202530445 | 2 | 31 | 1017606000085 |
| 1084163 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | 202530425 | NFP | Directia de Politie Chisinau | DAAC HERMES SA | Servicii de deservire și întreținere a unităților de transport aflate la garanție | 250.000,00 | 50110000-9 | 202530426 | 1 | 415 | 1002600009035 |
| 1083937 | Anulat din lipsa ofertelor | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759144223854 | COP MTender | P Cahul Cahul | - | Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere solide | 0,00 | 34144510-6 | 202530505 | 0 | 21481733 | 1111111111111 |
| 1084154 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | 202530133 | NFP | Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati adulte SPERANTA | ENERGOCOM SA#1004600074938 | Furnizare de gaze naturale | 1.226.174,66 | 09123000-7 | 202530134 | 1 | E-119 | 1004600074938 |
| 1084142 | Contract de achiziţie | 07.10.2025 | 202530095 | NFP | Ministerul Educatiei si Cercetarii | CLARIVATE ANALYTICS(UK)LIMITED | Achiziționarea serviciilor de asigurare a accesului la baza de date bibliografice și bibliometrice în format online Web of Science | 1.508.454,21 | 72320000-4 | 202530096 | 1 | 01/NFP/C/C/2025 | 1006601000107 |
| 1084071 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757487796799 | COP MTender | P Horodiste Riscani | DRUMNORD CONSTRUCT SRL | Lucrări de reparație în cadrul proiectului ”Podul mic – o punte între trecut și viitor” din s.Horodiște, raionul Rîșcani | 278.912,05 | 45000000-7 | 202530493 | 2 | 15 | 1014602001061 |
| 1084077 | Anulat - oferte ce depasesc cu 30% valoarea estimata a achizitiei | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754480406727 | COP MTender | P Leuseni r-ul Telenesti | - | Reconstrucția unui sector din strada Drumul Crucii din s. Leușeni, rnul Telenești cu L=0,39 km | 0,00 | 45200000-9 | 202530526 | 1 | 02 | 0000000000000 |
| 1084083 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755503378373 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Zirnesti Cahul | LIFESTAR COM SRL | Lucrări de reabilitarea căilor de acces și a teritoriului adiacent a OMF Andrușul de Sus | 601.028,23 | 45111291-4 | 202530527 | 1 | 31 | 1003603008450 |
| 1084073 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758202510970 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Centru | - | Pavilioane pentru piața agricolă pe teritoriul nr. cad. 9201103.712, mun. Ungheni, str. Decebal f/n | 0,00 | 45213100-4 | 202530512 | 0 | 10/5 | 0000000000000 |
| 1083683 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753357543706 | LP MTender | Agentia Rezerve Materiale | ALEXIDAR GRUP SRL | Lucrări de reparații curente a acoperișului Depozitului principal | 2.470.945,96 | 45453000-7 | 202530560 | 5 | 50 | 1012600031745 |
| 1084136 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756124683666 | LP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | IT Lab Grup SRL | Echipament de rețea | 1.020.045,60 | 32420000-3 | 202530570 | 1 | 128 | 1011600024357 |
| 1084160 | Contract de achiziţie | 16.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756381993088 | LD utilitati | Termoelectrica SA | IT Lab Grup SRL | ”Servicii de implementare a protocolului de control a accesului și autentificare IEEE 802.IX (DOT1X)” | 407.994,00 | 72300000-8 | 202530356 | 1 | 2025352 | 1011600024357 |