Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205144 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1783427766826 | LP MTender | P Calinesti Falesti | Marcons Drum SRL | Lucrări de reparație a 2 porțiuni de drum din comuna Călinești | 1.209.971,06 | 45200000-9 | 202634078 | 3 | 55 | 1007602003489 |
| 1205274 | Acord de prelungire a termenului de executare | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1759991344464 | Modificare DS LP MTender | Centrul National pentru Energie Durabila | Eurostil Construct SRL | Lucrări de reabilitare energetică a blocurilor locative din mun. Chișinău, șos. Hîncești 60/2 și mun. Bălți, str. Independenței 32 | 0,00 | 45300000-0 | 202633826 | 0 | 01 | 1010600001209 |
| 1204461 | Alt acord | 01.09.2026 | 202537047 | Modificare DS NFP | Judecatoria Balti | ENERGOCOM SA | Servicii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum Judecătoria Bălți: sed.Singerei, sed.Fălești, sed.Glodeni | 0,00 | 09120000-6 | 202634210 | 0 | 09 | 1004600074938 |
| 1204995 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1787222809151 | COP MTender | Gimnaziul Teoretic Vasile Lupu Susleni Orhei#1012620011354 | Brodetchi SRL | Servicii de preparare si distribuire a hranei pentru elevi in I.P.Gimnaziul Vasile Lupu s.Susleni, pentru perioada septembrie-decembrie2026 | 413.478,00 | 55500000-5 | 202634315 | 1 | 65/26 | 1004606001297 |
| 1205086 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785939360364 | COP MTender | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | Promt Tehno SRL | Produse alimentare pentru lunile septembrie-decembrie 2026 | 32.900,60 | 15800000-6 | 202634144 | 9 | 38 | 1008600020265 |
| 1204460 | Alt acord | 01.09.2026 | 202537047 | Modificare DS NFP | Judecatoria Balti | ENERGOCOM SA | Servicii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum Judecătoria Bălți: sed.Singerei, sed.Fălești, sed.Glodeni | 0,00 | 09120000-6 | 202634210 | 0 | 07 | 1004600074938 |
| 1205151 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | 202633507 | NFP | Liceul Teoretic Ion Inculet Vorniceni | Premium Catering SRL | Achiziționarea produselor alimentare, produse din carne | 111.075,00 | 15810000-9 | 202633935 | 1 | 16/26 | 1015600018732 |
| 1204848 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1784811720175 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | MANTICORA SRL | Materiale tehnico sanitare, de construcții și articole conexe REPETAT inclusive lista suplimentară | 185.760,00 | 44100000-1 | 202633857 | 3 | 06-103/26 | 1011600002683 |
| 1204533 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1786016409679 | COP MTender | Scoala Primara Gradinita Mereni Anenii Noi | II Schiopu Ludmila | Achiziționarea produselor alimentare etapa II 2026. | 186.232,80 | 15800000-6 | 202633737 | 7 | 15 | 1007608001177 |
| 1204532 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1786016409679 | COP MTender | Scoala Primara Gradinita Mereni Anenii Noi | Premium Catering SRL | Achiziționarea produselor alimentare etapa II 2026. | 228.322,44 | 15800000-6 | 202633737 | 7 | 14 | 1015600018732 |
| 1204831 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785905098290 | COP MTender | Liceul Teoretic Olimp Puhaceni Anenii Noi | Premium Catering SRL | Produse alimentare pentru IP Gimnaziul ,,Olimp” din s.Puhăceni, r.Anenii Noi, perioada septemrie-decembrie 2026 | 82.558,80 | 15800000-6 | 202633785 | 4 | 11 | 1015600018732 |
| 1204428 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785141473678 | COP MTender | Liceul Teoretic Magdacesti Criuleni | Certicus SRL | Lucrari de constructie a gardului metalic si portilor pe perimetrul bunului imobil cu nr.cadastral 31292202255 din s.Magdacesti rl.Criuleni | 426.325,06 | 45200000-9 | 202633650 | 2 | 47 | 1011606003121 |
| 1204459 | Alt acord | 01.09.2026 | 202537047 | Modificare DS NFP | Judecatoria Balti | ENERGOCOM SA | Servicii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum Judecătoria Bălți: sed.Singerei, sed.Fălești, sed.Glodeni | 0,00 | 09120000-6 | 202634210 | 0 | 08 | 1004600074938 |
| 1204531 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1786016409679 | COP MTender | Scoala Primara Gradinita Mereni Anenii Noi | ICS LAPMOL SRL | Achiziționarea produselor alimentare etapa II 2026. | 88.429,00 | 15800000-6 | 202633737 | 7 | 13 | 1002600024308 |
| 1204829 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785905098290 | COP MTender | Liceul Teoretic Olimp Puhaceni Anenii Noi | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru IP Gimnaziul ,,Olimp” din s.Puhăceni, r.Anenii Noi, perioada septemrie-decembrie 2026 | 94.907,84 | 15800000-6 | 202633785 | 4 | 09 | 1002600024308 |
| 1205084 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785939360364 | COP MTender | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare pentru lunile septembrie-decembrie 2026 | 235.784,88 | 15800000-6 | 202634144 | 9 | 40 | 1018600014171 |
| 1205083 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785939360364 | COP MTender | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | Serviabil SRL | Produse alimentare pentru lunile septembrie-decembrie 2026 | 155.227,70 | 15800000-6 | 202634144 | 9 | 35 | 1003600030995 |
| 1205082 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785939360364 | COP MTender | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | Delmix Prim | Produse alimentare pentru lunile septembrie-decembrie 2026 | 34.338,35 | 15800000-6 | 202634144 | 9 | 39 | 1010600031257 |
| 1205087 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785939360364 | COP MTender | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | AMAGER COM SRL | Produse alimentare pentru lunile septembrie-decembrie 2026 | 35.880,00 | 15800000-6 | 202634144 | 9 | 37 | 1003600104096 |
| 1204859 | Contract de achiziţie | 01.09.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1785763029489 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cantemir | AM SISTEME SRL | Achiziționare a 2 cazane termice pe gaz natural, cu puterea de 1000 kw fiecare, inclusiv montarea, conectarea la rețelele existente și punerea în funcțiune | 884.884,40 | 42113390-4 | 202634443 | 1 | 51-26 | 1010600043517 |