Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960134 | Contract de achiziţie | 26.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723031968785 | COP MTender | P Cimislia Cimislia | Cimtermic | Lucrări de reparație fațadei, scărilor, pereului, soclului și pavarea trotuarului la Spălătoria Socială pe str. Decebal din or. Cimișlia | 252.000,00 | 45200000-9 | 202417771 | 1 | 146/24 | 1007605004579 |
| 960109 | Contract de achiziţie | 02.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722407421090 | LP | IM Aprovizionare Balti | EcoBio Grup | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 530.100,00 | 03100000-2 | 202417041 | 4 | 2 | 1010609003033 |
| 960000 | Contract de achiziţie | 28.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722952550910 | COP MTender | Gimnaziul M Eminescu Cantemir | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru perioada 01.09.2024-30.12.2024 | 196.424,50 | 15800000-6 | 202417686 | 7 | 20 | 1002600003240 |
| 960192 | Contract de achiziţie | 30.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723134236492 | COP MTender | Institutia Publica Gimnaziul Falestii Noi | LACTIS SA | Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2024 | 38.679,88 | 15800000-6 | 202417803 | 5 | 13 | 1003602151429 |
| 960127 | Contract de achiziţie | 03.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719839179753 | LP MTender | Serviciul de Informații și Securitate al RM | Cons Art Engineering SRL | Lucrări de reparații curente la Direcția Medicală | 1.428.910,40 | 45400000-1 | 202417767 | 3 | 334/24 | 1014600032805 |
| 960547 | Contract de achiziţie | 19.08.2024 | 202416039 | NFP | Ministerul Culturii | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU I | Servicii de organizare și desfășurare a Festivalului Internațional al Vedetelor de Operă și Balet ”Invită Maria Bieșu” | 1.500.000,00 | 79952100-3 | 202416041 | 1 | 29 NFP/24 | 1004600007910 |
| 960171 | Contract de achiziţie | 03.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722426588485 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Quantis Eco SRL | Lucrări de construcție a garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autosanitarele PAMU Bădiceni, a rețelelor inginerești și amenajarea teritoriului | 755.189,21 | 45200000-9 | 202417762 | 2 | 40 | 1021600022826 |
| 960094 | Contract de achiziţie | 02.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722407421090 | LP | IM Aprovizionare Balti | Agroadries | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 488.322,60 | 03100000-2 | 202417041 | 4 | 1 | 1018600014171 |
| 959785 | Contract de achiziţie | 16.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722282732177 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Baguette SRL | Produse alimentare pentru semestrul doi | 69.541,40 | 15800000-6 | 202417525 | 6 | 16 | 1014600037741 |
| 959760 | Contract de achiziţie | 19.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722338867123 | LP MTender | Liceul moldo turc Congaz UTAG | Iugintertrans SA | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 14.126,50 | 15800000-6 | 202417519 | 8 | 26 | 1003610000214 |
| 960540 | Contract de achiziţie | 06.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721211149331 | LP MTender | IM Exdrupo | ARMAT PROFIL SRL | Pavaj cărămidă vibro-presat și ciment | 81.000,00 | 44110000-4 | 202417955 | 4 | 62 | 1012600013286 |
| 959729 | Contract de achiziţie | 28.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723192131064 | COP MTender | P Vorniceni Straseni | Pontem X SRL | Serviciilor de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie Grădinița nr1. și Grădinița nr.2, pentru perioada 01.09.2024 - 31.12.2024 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni. | 459.593,60 | 55510000-8 | 202417625 | 0 | 47 | 1018600050502 |
| 960538 | Contract de achiziţie | 12.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717068786751 | COP MTender | Ministerul Educatiei si Cercetarii | IP Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga | Servicii de organizare și desfășurare a cursurilor de perfecționare | 427.550,00 | 80000000-4 | 202417985 | 2 | 21232235 | 1007600035769 |
| 960521 | Contract de achiziţie | 09.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723626143984 | LP MTender | Directia generala mobilitate urbana | FOP-STAR SRL | Evaluarea serviciilor prestate de Direcția Generală Mobilitate Urbană | 1.440.000,00 | 79400000-8 | 202417961 | 1 | 79/24 | 1012600009520 |
| 960264 | Contract de achiziţie | 12.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722421167394 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Hincesti | Crelicons & Co SRL | Servicii de Reparație OMF s.Sofia,r-onul Hîncești(lucrări exterioare) al IMSP CS Hîncești | 99.983,41 | 50700000-2 | 202417382 | 1 | 16 | 1010605002290 |
| 959977 | Contract de achiziţie | 29.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722862293489 | COP MTender | Liceul Teoretic N Tretiacova Comrat | Iugintertrans SA | Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2024 | 93.546,08 | 15800000-6 | 202417680 | 7 | 32 | 1003610000214 |
| 960523 | Contract de achiziţie | 03.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721280065498 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiil | lucrari de reparatie a drumurilor in raionul Telenesti, Orhei, Rezina, Nisporeni | 66.186,00 | 71300000-1 | 202417957 | 2 | 10/02-10/231 | 1003600112277 |
| 960088 | Contract de achiziţie | 02.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721736519710 | LP MTender | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | PRIMOBIL LUX | Achiziționarea mobilierului de birou | 741.060,00 | 39100000-3 | 202417696 | 0 | 50 | 1003600150934 |
| 959979 | Contract de achiziţie | 29.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722862293489 | COP MTender | Liceul Teoretic N Tretiacova Comrat | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2024 | 308.481,66 | 15800000-6 | 202417680 | 7 | 34 | 1002600003240 |
| 960028 | Contract de achiziţie | 26.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718862037419 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | ANCAROS CONSTRUCT | Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei Lot I și raioanele Călărași, Hîncești, Nisporeni Lot II | 1.908.781,03 | 45200000-9 | 202417606 | 8 | 07/02-02/222 | 1020600041743 |