Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962626 | Acord aditional de majorare | 16.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709628675029 | Modificare DS COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Stefan Voda | II PADURET ALEXANDRU | Lucrări de reparație la CS Ștefan Vodă, OMF Purcari, OMF Răscăieți Vechi,OMF Carahasani, OMF Volintiri, OMF Ermoclia, OMF Brezoaia | 62.275,00 | 45200000-9 | 202415304 | 0 | 1 | 1005608001232 |
| 962924 | Contract de achiziţie | 18.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725606439931 | COP MTender | IP Liceul Teoretic Olimp | TRANZIT SRL | Produse alimentare | 29.461,00 | 15800000-6 | 202419119 | 8 | 13 | 1003600030238 |
| 962625 | Contract de achiziţie | 04.04.2024 | - | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | ENERTEH-VS S.R.L. | RFQ_399 ARMATURĂ DE LINIE | 2.263.106,09 | 31340000-1 | 202418950 | 7 | 2b24224 | 1003600018830 |
| 962819 | Contract de achiziţie | 19.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724149021330 | COP MTender | Scoala Profesionala Floresti | SV Regal Construct | achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creşterea eficientei consumului de energie termică a clădirii) | 719.535,43 | 45200000-9 | 202418863 | 0 | 30 | 1009600000754 |
| 962624 | Contract de achiziţie | 04.04.2024 | - | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | SC ”POLEV Business” S.R.L. | RFQ_399 ARMATURĂ DE LINIE | 4.118.425,80 | 31340000-1 | 202418950 | 7 | 2b24324 | 1007600058371 |
| 962592 | Contract de achiziţie | 26.05.2023 | - | LD utilitati | Red Nord SA | SA ELECTROMONTAJ NORD | Lucrări de construcții – montaj a liniilor electrice aeriene și în cablu 10 – 0,4 kV | 323.964,30 | 45231400-9 | 202418938 | 14 | 242 | 1003602007238 |
| 962813 | Contract de achiziţie | 18.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723626380863 | LP MTender | CR Anenii Noi | Group One SRL | Reparația drumului L477, R2 - Calfa - Roșcani. | 2.075.880,00 | 45000000-7 | 202418845 | 0 | 0863T | 1003601003808 |
| 964165 | Contract de achiziţie | 25.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724913809470 | COP MTender | CR Ungheni | BALT CONS SRL | Lucrări de reparație a porțiunii de drum L 362.1 drum de acces spre s. Mînzătești (Variantă albă) | 909.500,00 | 45200000-9 | 202419547 | 0 | ocds-b3wdp1-MD-1724913809470 | 1010609002461 |
| 962574 | Contract de achiziţie | 18.03.2024 | - | LD utilitati | Red Nord SA | Uniplast SRL | Țeavă PVC sau PE Ø90 - Ø 140 | 442.026,14 | 44163100-1 | 202418935 | 3 | 122 | 1003600128591 |
| 962695 | Contract de achiziţie | 26.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722371211104 | COP MTender | Liceul teoretic D Mavrodi Comrat | II Sinteacova Svetlana | Produse alimentare septembrie-decembrie 2024 | 98.560,62 | 15800000-6 | 202417498 | 9 | 43 | 1008611000021 |
| 963268 | Contract de achiziţie | 24.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723529247708 | LP MTender | Academia Stefan cel Mare a MAI | ICP Panifcoop a URECOOP din Straseni | Produse alimentare | 39.453,48 | 15800000-6 | 202419297 | 11 | 20 | 1003600132567 |
| 963720 | Contract de achiziţie | 16.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721733893713 | COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | Marcodor SRL | Servicii de menținere și dezvoltare a sistemului informatic electronic SIREM - REPETAT | 375.900,00 | 72200000-7 | 202419470 | 2 | 25/250/2024-COP | 1014600013501 |
| 962810 | Contract de achiziţie | 18.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724840420496 | COP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | SEOL GRUP SRL | Anvelope și acumulatoare | 225.003,98 | 31400000-0 | 202418966 | 4 | 127 | 1016600039864 |
| 962621 | Acord aditional de majorare | 05.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713169459585 | Modificare DS LP MTender | P Cupcini Edinet | DRUMNORD CONSTRUCT SRL | Reparatia capitale strazilor Fermierilor,Ion Creanga,31August,Stefan cel Mare or.Cupcini | 541.350,00 | 45200000-9 | 202414875 | 0 | 88 | 1014602001061 |
| 962737 | Contract de achiziţie | 18.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721975869942 | COP MTender | P Djoltai UTA Gagauzia | LIAICUL SRL | Ремонт участка дороги в твёрдом покрытии к новому кладбищу с. Джолтай. | 677.388,93 | 45200000-9 | 202419028 | 3 | 37 | 1003610002698 |
| 962618 | Acord aditional de micsorare | 31.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713188556215 | Modificare DS COP MTender | P Mereni Anenii Noi | Drumuri Criuleni SA | Reparatia capitala a unui segment din str. Blajinilior din s. Mereni, r Anenii Noi | -10.290,58 | 45200000-9 | 202414672 | 0 | 01 | 1003600095963 |
| 963655 | Contract de achiziţie | 13.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716289952618 | LD utilitati | Apa Canal SA Chisinau | Standard Impex SRL | Închizător cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică. Clapetă reversibilă | 1.708.800,00 | 42130000-9 | 202419179 | 4 | 140 | 1011600008216 |
| 963245 | Contract de achiziţie | 20.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724051316526 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi | Intermed SRL | Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor necesare pentru dispozitive medicale pentru anul 2024(Repetat) | 12.060,00 | 33100000-1 | 202419290 | 8 | 47/01/24 | 1002600034804 |
| 962561 | Contract de achiziţie | 02.05.2024 | - | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | BTS PRO SRL | ACHIZITIA SOFTWARE SI HARDWARE PENTRU SISTEM ADMS/GIS/WMS | 47.607,00 | 35121000-8 | 202418926 | 6 | 4s35524 | 1008600061565 |
| 962554 | Contract de achiziţie | 30.04.2024 | - | LD utilitati | Posta Moldovei | BTS PRO SRL | Pachete software pentru baze de date şi operare | 1.394.480,88 | 48600000-4 | 202418929 | 1 | 48/7/2024 | 1008600061565 |