Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943559 | Contract de achiziţie | 31.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714027279243 | LP MTender | IMSP Spitalul de Stat | Villa Prodotti SRL | Achiziţionarea produselor alimentare conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru pentru semestrul II anului 2024 | 419.739,00 | 15800000-6 | 202411813 | 19 | 8 | 1016600007719 |
| 943551 | Contract de achiziţie | 30.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714027279243 | LP MTender | IMSP Spitalul de Stat | -SRL Telemar | Achiziţionarea produselor alimentare conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru pentru semestrul II anului 2024 | 54.000,00 | 15800000-6 | 202411813 | 19 | 3 | 0000000000000 |
| 943526 | Contract de achiziţie | 17.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713852525426 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Ungheni | DAAC AUTOTEST SRL | Autovehicol de serviciu | 328.000,00 | 34100000-8 | 202411649 | 1 | 62 | 1002600052477 |
| 943837 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 | LP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | MEDGLOBALFARM SRL | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II) | 15.000,00 | 33100000-1 | 202411937 | 25 | 29/9-910/055/574_3 | 1016600000765 |
| 943824 | Contract de achiziţie | 30.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | LP MTender | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | TRIBESTAR FARM SRL | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 | 237.600,00 | 33100000-1 | 202411935 | 18 | 21092224/01/05/02/03 | 1014600033307 |
| 943822 | Contract de achiziţie | 30.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | LP MTender | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | TRIBESTAR FARM SRL | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 | 55.620,00 | 33100000-1 | 202411935 | 18 | 21092224/01/02/02/03 | 1014600033307 |
| 943854 | Contract de achiziţie | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714655973422 | COP MTender | P Comrat UTA Gagauzia | Sud Terra SRL | Работы по перепрофилированию проезжей части и устройство основания из щебня. | 445.906,97 | 45200000-9 | 202411939 | 7 | 237 | 1014611001799 |
| 943654 | Contract de achiziţie | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710492058837 | LP MTender | DETS Botanica | CHIMEXPERT | DETERGENȚI conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024 | 114.046,50 | 39800000-0 | 202411848 | 14 | 35 | 0000000000000 |
| 943656 | Contract de achiziţie | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710492058837 | LP MTender | DETS Botanica | ECOCHIM-GRUP SRL | DETERGENȚI conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024 | 36.037,44 | 39800000-0 | 202411848 | 14 | 36 | 1016604001988 |
| 943622 | Contract de achiziţie | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714743897731 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Medalmir SRL | Amenajarea curtii blocului locativ de pe strada M. Eminescu 65 mun. Ungheni | 617.363,09 | 45233142-6 | 202411843 | 5 | 191 | 1014600019994 |
| 943614 | Contract de achiziţie | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712921413875 | LP MTender | IMSP AMT Centru Chisinau | INTERMED SERVICE SRL | Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator . | 58.806,00 | 50400000-9 | 202411844 | 3 | 81 | 1011600006913 |
| 943697 | Contract de achiziţie | 30.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709710048061 | Decizie atribuire LP | Agentia Servicii Publice | CRAFTI BUSINESS SRL | Accesorii de birou | 26.689,20 | 30192000-1 | 202410716 | 5 | 493 | 0000000000000 |
| 943596 | Contract de achiziţie | 22.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710420942814 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | DATA CONTROL SRL | Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale şi piese de schimb pentru anul 2024 | 99.600,00 | 98300000-6 | 202411187 | 11 | MD-1710420942814-8 | 1003600007935 |
| 943561 | Contract de achiziţie | 31.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714027279243 | LP MTender | IMSP Spitalul de Stat | PRODUSE DE FAMILIE SRL | Achiziţionarea produselor alimentare conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru pentru semestrul II anului 2024 | 120.000,00 | 15800000-6 | 202411813 | 19 | 9 | 1010600010111 |
| 943547 | Contract de achiziţie | 30.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714027279243 | LP MTender | IMSP Spitalul de Stat | V A Stuc SRL | Achiziţionarea produselor alimentare conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru pentru semestrul II anului 2024 | 85.865,00 | 15800000-6 | 202411813 | 19 | 2 | 1003602028938 |
| 943835 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 | LP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | MEDGLOBALFARM SRL | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II) | 75.000,00 | 33100000-1 | 202411937 | 25 | 13/9-910/055/574_3 | 1016600000765 |
| 943793 | Contract de achiziţie | 04.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710492058837 | LP MTender | DETS Botanica | Tehelan SRL | DETERGENȚI conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024 | 160.382,74 | 39800000-0 | 202411848 | 14 | 34 | 1002600028030 |
| 943776 | Contract de achiziţie | 05.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711348654476 | COP MTender | Colegiul Pedagogic M Eminescu Soroca | AM SISTEME SRL | Achiziționarea cazanelor de oțel pe combustibil solid, 400 kw și instalarea lor în locul celor uzate | 505.397,00 | 39715200-9 | 202411851 | 9 | 1 | 1010600043517 |
| 943741 | Contract de achiziţie | 17.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713250874269 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Soldanesti | VATEL PRIM#1005600009874 | Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fațadei și scărilor | 2.244.978,37 | 45453000-7 | 202411858 | 7 | 1/2024 LD | 0000000000000 |
| 943716 | Contract de achiziţie | 31.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714744492188 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Tincomert Grup SRL#1006600012518 | Lucrari de reparatie capital a curtii gradinita-cresa nr.47 Solnișco et.a II-a mun.Ungheni | 1.075.516,86 | 45200000-9 | 202411586 | 5 | 34 | 1006600012518 |