Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084672 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | 202530765 | NFP | Penitenciarul nr 17 Rezina | ENERGOCOM SA | Servicii de furnizare a gazelor naturale | 418.109,16 | 65200000-5 | 202530766 | 1 | 1 PN | 1004600074938 |
| 1084613 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755242379371 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | S.C. VALMEZ-LUX S.R.L. | Conserve din carne în bucăți (300-550gr)”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 2.350.898,40 | 15100000-9 | 202530572 | 5 | 14/750 | 1004600071454 |
| 1084654 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757504947433 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | PROASPAT PROD SRL | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2025 | 157.000,00 | 15100000-9 | 202530629 | 6 | 323 | 1012600008914 |
| 1084462 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757492900904 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | LACTIS SA | Produse lactate pentru trimestrul IV al anului 2025 | 453.062,40 | 15500000-3 | 202530635 | 3 | 327 | 1003602151429 |
| 1084659 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757504947433 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Pascolina | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2025 | 320.280,00 | 15100000-9 | 202530629 | 6 | 324 | 1009600025979 |
| 1084465 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757492900904 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | ICS LAPMOL SRL | Produse lactate pentru trimestrul IV al anului 2025 | 345.235,40 | 15500000-3 | 202530635 | 3 | 328 | 1002600024308 |
| 1084660 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757504947433 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Ferma Nr 4 SRL | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2025 | 528.040,50 | 15100000-9 | 202530629 | 6 | 325 | 1018607000089 |
| 1084664 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757504947433 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Premium Catering SRL | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2025 | 157.215,00 | 15100000-9 | 202530629 | 6 | 326 | 1015600018732 |
| 1084469 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757492900904 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | SA Incomlac | Produse lactate pentru trimestrul IV al anului 2025 | 173.856,00 | 15500000-3 | 202530635 | 3 | 329 | 1002602006326 |
| 1084359 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758283135424 | COP MTender | CR Edinet | Constructorul SRL | Reparația curentă a cabinetelor din Consiliul raional Edineț | 945.748,63 | 45400000-1 | 202530834 | 3 | 42 | 1004604000377 |
| 1084499 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755258888507 | LP MTender | P Gura Bicului Anenii Noi | Group One SRL | Renovarea drumului central pe str. Stefan cel Mare si Sfint din localitatea Gura Bicului, r-nul Anenii Noi | 4.725.521,70 | 45233142-6 | 202530539 | 2 | 32 | 1003601003808 |
| 1084696 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757660228267 | LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | Esperanza Tyres | Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare (repetat) | 20.006,40 | 34300000-0 | 202530904 | 3 | 154-BN | 1010604002363 |
| 1084451 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758093632436 | COP MTender | Academia Stefan cel Mare a MAI | MEGATEK GRUP | Lucrări de confecţionare si montarea tâmplăriei în incinta cazarmei al Academiei Ştefan cel Mare a MAI, str. Gh. Asachi 21 | 472.538,52 | 45400000-1 | 202530654 | 2 | 31 | 1012600016925 |
| 1084697 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757660228267 | LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | CHIVIRIGA VITALIE II | Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare (repetat) | 29.280,00 | 34300000-0 | 202530904 | 3 | 155-BN | 1008600039720 |
| 1084629 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755517625065 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Sija Prim SRL | Legume în asortiment, pentru perioada octombrie 2025 - aprilie 2026 | 1.540.090,00 | 03200000-3 | 202530638 | 6 | 98 LD | 1005600023438 |
| 1084626 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755517625065 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Arelia-Nic SRL | Legume în asortiment, pentru perioada octombrie 2025 - aprilie 2026 | 2.285.492,00 | 03200000-3 | 202530638 | 6 | 97 LD | 1008604001361 |
| 1084600 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757929265523 | COP MTender | Primăria comunei Bănești, raionul Telenești | MARNICMIH SRL | Reparația străzii Ștefan cel Mare și Șfânt din satul Bănești, raionul Telenești. | 1.060.825,79 | 45200000-9 | 202530627 | 1 | 62 | 1003600021577 |
| 1084374 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757588316113 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ConsilPrim | Servicii de proiectare în construcții | 633.492,00 | 71300000-1 | 202530729 | 2 | 22/LP | 1020600027732 |
| 1084425 | Anulat - oferte neconforme | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755843108944 | LD utilitati | IS Aeroportul International Chisinau | - | Echipament supraveghere video | 0,00 | 35100000-5 | 202530236 | 3 | 0000000000000 | |
| 1084663 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753437492572 | LP MTender | Banca Nationala a Moldovei | BTS PRO SRL | Pachete software aferente securității informaționale | 523.596,00 | 48700000-5 | 202530932 | 4 | 25/268/2025-LD | 1008600061565 |