Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150431 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 201300787 | COPF | Directia Municipala pentru Protectia Drepturilor Copilului | Media Monitoring SRL | servicii de paza | 59.940,00 | 79713000-5 | 201300787 | 3 | ||
| 150433 | Anulat din lipsa concurenţei | 31.01.2013 | 2441/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti | - | produse petroliere | 0,00 | 09000000-3 | 201300367 | 0 | ||
| 150435 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2247/12 | LP | Directia Generala Asistenta Sociala Chisinau | Bemol Retail | produse petroliere (benzina A 95) | 337.890,00 | 09000000-3 | 201300341 | 2 | 2247/12-1 | |
| 150437 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | VA Struc | produse alimentare | 19.350,00 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-6 | |
| 150439 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | Maria Balan | produse alimentare | 176.000,00 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-5 | |
| 150440 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | Customagic | produse alimentare | 24.006,00 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-4 | |
| 150441 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 73.911,50 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-3 | |
| 150442 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | Artprest Grup | produse alimentare | 130.931,25 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-2 | |
| 150443 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2234/12 | LP | P Soroca Soroca | Octopus Prof | produse alimentare | 28.211,00 | 15000000-8 | 201300184 | 7 | 2234/12-1 | |
| 150445 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 5431-op/12 | COP | DETS Riscani | Stilconstruct | piine pentru institutiile de invatamint | 189.000,00 | 15811100-7 | 201300432 | 2 | ||
| 150449 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2426/12 | LP | Departamentul Institutii Penitenciare | IuginterTrans | produse de panificatie | 490.700,00 | 15811100-7 | 201300546 | 1 | 2426/12-1 | |
| 150452 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2447/12 | LP | Autoritatea Aeronautica Civila | Lukoil Moldova | produse petroliere | 259.890,00 | 09132000-3 | 201301109 | 2 | 2447/12-1 | |
| 150453 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2355/12 | LP | Biblioteca Nationala | Fidel Grup SRL | servicii de paza si securitate | 314.418,56 | 79713000-5 | 201300179 | 4 | 2355/12-1 | |
| 150458 | Anulat din lipsa concurenţei | 31.01.2013 | 5390-op/12 | COP | Teleradio Moldova | - | consumabili(toner)si servicii de deservire a imprimantelor si copiatoarelor | 0,00 | 30125100-2 | 201300206 | 1 | ||
| 150460 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 201301210 | COPF | Scoala Sportiva Specializata Republicana de Tenis | Infoton Com SRL | cazarea participantelor Turneului ITF "Trofeul Sturza" | 50.000,00 | 55110000-4 | 201301210 | 3 | ||
| 150462 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2335/12 | LP | Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint Grigoriopol | OAO BTA 38 Grogoriopol | servicii de transport | 655.467,00 | 60000000-8 | 201300181 | 3 | 2335/12-1 | |
| 150468 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 201301701 | OSS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | Centrul de Telecomunicaţii Speciale | prestari prin intermediul telefoniei protejate a autoritatilor | 95.000,00 | 64000000-6 | 201301701 | 1 | 3-78/13 | |
| 150470 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2388/12 | LP | IMSP SCM 1 | Delmix Prim | produse alimentare | 2.487,25 | 15000000-8 | 201300433 | 9 | 2388/12-6 | |
| 150471 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2388/12 | LP | IMSP SCM 1 | Carnex | produse alimentare | 190.040,00 | 15000000-8 | 201300433 | 9 | 2388/12-5 | |
| 150472 | Contract de achiziţie | 31.01.2013 | 2388/12 | LP | IMSP SCM 1 | Lapmol | produse alimentare | 95.740,00 | 15000000-8 | 201300433 | 9 | 2388/12-4 |