Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967939 | Contract de achiziţie | 01.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724151486316 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | POSEIDONGRUP SRL | Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (Suplimentar) | 102.554,11 | 33100000-1 | 202420746 | 3 | MD-6316-2 | 1014600011116 |
| 967937 | Contract de achiziţie | 01.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724151486316 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | ICS DIAMEDIX IMPEX SRL | Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (Suplimentar) | 480.180,00 | 33100000-1 | 202420746 | 3 | MD-6316-1 | 1012600019967 |
| 967985 | Contract de achiziţie | 01.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726568173266 | COP MTender | P Iargara Leova | Slavena Lux SRL | Achizitionarea produselor alimentare | 2.862,50 | 15800000-6 | 202420695 | 7 | 51 | 1002600003240 |
| 967662 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726090340667 | COP MTender | Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati adulte SPERANTA | Labromed Laborator SRL | Cada hidromasaj (pentru terapii balneosanatoriale) 2024 | 585.960,00 | 44100000-1 | 202420583 | 1 | 1/Ocds-8140/2024 | 1012600001177 |
| 967669 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726128044467 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | Fabrica de Unt din Floresti SA | Achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul III al anului 2024 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (2 luni) | 64.267,60 | 15800000-6 | 202420613 | 5 | 62 | 1003607011922 |
| 967661 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724055726993 | LP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Esperanza Tyres | Anvelope pentru sezonul de iarnă | 679.704,00 | 34300000-0 | 202420561 | 3 | 43 | 1010604002363 |
| 967659 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724055726993 | LP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | CATOL LUX SRL | Anvelope pentru sezonul de iarnă | 53.150,00 | 34300000-0 | 202420561 | 3 | 44 | 1003600053091 |
| 967668 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726128044467 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | Amager Com SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul III al anului 2024 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (2 luni) | 74.685,00 | 15800000-6 | 202420613 | 5 | 61 | 1003600104096 |
| 967863 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725623894012 | COP MTender | Pretura sectorului Riscani Chisinau | KVM CONS SRL | Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor din str. Al. Hâjdeu (intervalul str. Ioan Botezătorul, str. Sf. Gheorghe) | 1.068.460,19 | 45200000-9 | 202420624 | 5 | 22 | 1010600042392 |
| 967670 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726128044467 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | ICP Panifcoop a URECOOP Straseni | Achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul III al anului 2024 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (2 luni) | 9.044,45 | 15800000-6 | 202420613 | 5 | 63 | 1003600132567 |
| 967879 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726059724502 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | NIVALI-PROD SRL | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2024 | 396.728,10 | 15100000-9 | 202420660 | 5 | 349 | 1006600010112 |
| 967857 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725626013151 | COP MTender | Pretura sectorului Riscani Chisinau | KVM CONS SRL | Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor din str. B. Voievod | 1.464.000,00 | 45200000-9 | 202420621 | 5 | 21 | 1010600042392 |
| 967660 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724055726993 | LP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | SEOL GRUP SRL | Anvelope pentru sezonul de iarnă | 17.296,00 | 34300000-0 | 202420561 | 3 | 42 | 1016600039864 |
| 967667 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726128044467 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | Villa Prodotti SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul III al anului 2024 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (2 luni) | 28.243,80 | 15800000-6 | 202420613 | 5 | 60 | 1016600007719 |
| 967877 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726059724502 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Domadicar SRL | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2024 | 240.000,00 | 15100000-9 | 202420660 | 5 | 348 | 1012609002395 |
| 967875 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726059724502 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Pascolina | Produse de origine animală pentru trimestrul IV al anului 2024 | 181.391,10 | 15100000-9 | 202420660 | 5 | 347 | 1009600025979 |
| 967181 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726122910315 | COP MTender | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | TIPOGRAFIA NR 1 | Formulare tipizate | 151.200,00 | 22000000-0 | 202420460 | 1 | 43 SV | 1004600054752 |
| 967870 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724656704299 | COP MTender | CR Telenesti | STROMACOM SRL | Lucrări de reparație acoperișului la IP gimnazii Chiștelnița, Târșiței. Băneștii Noi raionul Telenești | 460.420,80 | 45260000-7 | 202420892 | 13 | 16 | 1003602001580 |
| 967179 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726483103251 | COP MTender | P Mereni Anenii Noi | Medalmir SRL | Lucrari de amenajarea pistei de biciclisti din Parcul Central, s. Mereni, r-nul Anenii Noi | 815.922,98 | 45200000-9 | 202420450 | 1 | 76 | 1014600019994 |
| 967553 | Contract de achiziţie | 02.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725444908637 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Avicola | ,,Ouă de găină”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 279.347,20 | 03100000-2 | 202420563 | 2 | 14/720 | 1003600003454 |