Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175603 | Acord aditional de micsorare | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1755069353404 | Modificare DS LP MTender | P Straseni | NOUCONST | „Modernizarea infrastructurii rutiere locale pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Strășeni, cu accese funcționale către Grădinița nr. 2 „Mugurel” din zonele adiacente și cartierele învecinate”. | -74.773,19 | 45233120-6 | 202624459 | 0 | 4/105 | 1005600012120 |
| 1175605 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1755069353404 | Modificare DS LP MTender | P Straseni | NOUCONST | „Modernizarea infrastructurii rutiere locale pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Strășeni, cu accese funcționale către Grădinița nr. 2 „Mugurel” din zonele adiacente și cartierele învecinate”. | 0,00 | 45233120-6 | 202624459 | 0 | 4/105 | 1005600012120 |
| 1175428 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1781164823033 | COP MTender | Gimnaziul Bumbata Ungheni | - | Lucrări de amenajare a terenului | 0,00 | 45200000-9 | 202624771 | 0 | 1 | 0000000000000 |
| 1175565 | Contract de achiziţie | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1771348692968 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | DALU MOL | Mijloace speciale de protecție | 465.600,00 | 35800000-2 | 202624737 | 5 | 63 LD | 1013600007534 |
| 1175559 | Contract de achiziţie | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1771348692968 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | GEOTER COM SRL | Mijloace speciale de protecție | 2.526.000,00 | 35800000-2 | 202624737 | 5 | 62 LD | 1003600009799 |
| 1175570 | Contract de achiziţie | 17.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1771348692968 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | VALMATEX COMPANY SRL | Mijloace speciale de protecție | 126.000,00 | 35800000-2 | 202624737 | 5 | 64 LD | 1016606004651 |
| 1175505 | Anulat din lipsa/insuficienta finantarii | 22.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777454485851 | LP MTender | P Rezina Rezina | - | Lucrări de construcție a centrului de colectare a deșeurilor prin aport Voluntar | 0,00 | 45200000-9 | 202625020 | 1 | 21613666 | 0000000000000 |
| 1175429 | Contract de achiziţie | 22.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779100440722 | LP MTender | Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati adulte SPERANTA | Serviabil SRL | Produse lactate sem. II-2026 | 2.657.961,50 | 15500000-3 | 202625870 | 2 | 1/ocds-0722/26 | 1003600030995 |
| 1175561 | Contract de achiziţie | 22.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780896251532 | COP MTender | Liceul Teoretic Liviu Deleanu Chisinau | Starnet Solutii SRL | Sistem audio-video integrat pentru sala festivă din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic Liviu Deleanu REPETAT | 846.200,00 | 30200000-1 | 202625041 | 1 | 21 | 1013600032967 |
| 1175400 | Contract de achiziţie | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779878613276 | COP MTender | CR Hincesti | Speedqual Com SRL | Lucrări de reparație capitală a drumului L525 de acces spre s. Negrea | 890.156,62 | 45200000-9 | 202625527 | 5 | ocds-b3wdp1-MD-1779878613276/44 | 1017605005164 |
| 1175427 | Contract de achiziţie | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779100859606 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Salonica SRL | (repetat) Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 592.738,92 | 44100000-1 | 202625354 | 6 | 110 | 1003602016092 |
| 1175536 | Contract de achiziţie | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779189702527 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Nobil Prest SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 435.970,00 | 03200000-3 | 202625356 | 4 | 112 | 1010600021038 |
| 1175533 | Contract de achiziţie | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779189702527 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 550.371,00 | 03200000-3 | 202625356 | 4 | 111 | 1014600000912 |
| 1175537 | Contract de achiziţie | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779189702527 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Baguette SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 50.000,00 | 03200000-3 | 202625356 | 4 | 113 | 1014600037741 |
| 1175434 | Contract de achiziţie | 25.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779711815525 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | OLYMPUS COMPANY SRL | Consumabile utilizate în procesul de confecționare a ștampilelor de birou | 591.123,88 | 30190000-7 | 202625726 | 1 | 210 | 1003600060448 |
| 1175406 | Contract de achiziţie | 25.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1774854415222 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | S&T Mold SRL | Servicii de migrare la ultima versiune a produsului program „Face Recognition System” software Cognitec | 13.665.786,00 | 72261000-2 | 202625546 | 1 | 209 | 1002600033173 |
| 1175633 | Anulat din lipsa ofertelor | 25.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780493169207 | COP MTender | DETS Buiucani | - | Lucrări de reparație teren de joacă la IET nr. 54,158,183,185Lucrări de reparație teren de joacă la IET nr. 54,158,183,185 | 0,00 | 45200000-9 | 202625585 | 0 | 21627799 | 0000000000000 |
| 1175441 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780907359702 | COP MTender | Gimnaziul Siscani | Climatec SRL | Reparatia capitala a cazangeriei IP Gimnaziul Siscani | 767.160,00 | 45220000-5 | 202625831 | 2 | 6 | 1005606002567 |
| 1175395 | Contract de achiziţie | 29.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779952330056 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Serviabil SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru semestru II anul 2026 pentru Grădinița de copii 193, or.Vatra, mun.Chișinău | 216.240,00 | 15800000-6 | 202626985 | 7 | 13 | 1003600030995 |
| 1175399 | Contract de achiziţie | 29.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779952330056 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Nobil Prest SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru semestru II anul 2026 pentru Grădinița de copii 193, or.Vatra, mun.Chișinău | 107.068,91 | 15800000-6 | 202626985 | 7 | 11 | 1010600021038 |