Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953894 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1704197016032 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor#1006601001012/APC (nivel republican) | DITA ESTFARM SRL | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază repetat nr. 3 + Lista suplimentară repetat nr. 2) | 8.066,72 | 33600000-6 | 202414993 | 1 | 1/4-16032 | 1002600046359 |
| 954266 | Contract de achiziţie | 19.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718946438636 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Eleamag SRL | Mașini și utilaje | 149.508,00 | 42600000-2 | 202415230 | 9 | 14/553 | 1006600057355 |
| 954056 | Contract de achiziţie | 12.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717767205177 | LP MTender | P Codru Chisinau | LUXGAZ | Reconstrucția sectorului de drum pe segmentul str. Costiujeni 8 – intersecția cu str. Grenoble, or.Codru, cu amenajarea parcărilor și platformelor de staționare a transportului public | 2.066.859,80 | 45200000-9 | 202414943 | 3 | 16A | 1004600011768 |
| 954019 | Contract de achiziţie | 10.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718628337160 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Falesti | Gembird SRL | Produse alimentare pentru semestru II - 2024 | 6.750,00 | 15800000-6 | 202414907 | 13 | 102 | 1009600040116 |
| 954013 | Contract de achiziţie | 08.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718628337160 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Falesti | II BUDNEA RODICA | Produse alimentare pentru semestru II - 2024 | 106.100,00 | 15800000-6 | 202414907 | 13 | 96 | 1005602005995 |
| 954014 | Contract de achiziţie | 15.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716892726739 | COP MTender | Directia Educatie Singerei | AO Conceb | Achiziționarea serviciilor de organizare odihnei de vara anul 2024 | 499.800,00 | 55200000-2 | 202415006 | 2 | 19 | 0000031910819 |
| 954011 | Contract de achiziţie | 08.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718628337160 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Falesti | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru semestru II - 2024 | 191.917,55 | 15800000-6 | 202414907 | 13 | 95 | 1002600024308 |
| 953980 | Contract de achiziţie | 15.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718367943027 | COP MTender | P Pascani Criuleni | Amager Com SRL | Produse alimentare pentru a 2-ua jumatate a anului 2024 pentru Gradinitele “Lăstarș”s.Porumbeni și “Îngeraș”s. Pașcani. | 156.334,20 | 15800000-6 | 202414985 | 10 | 41 | 1003600104096 |
| 953977 | Contract de achiziţie | 15.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718367943027 | COP MTender | P Pascani Criuleni | Serviabil SRL | Produse alimentare pentru a 2-ua jumatate a anului 2024 pentru Gradinitele “Lăstarș”s.Porumbeni și “Îngeraș”s. Pașcani. | 201.731,00 | 15800000-6 | 202414985 | 10 | 40 | 1003600030995 |
| 954005 | Contract de achiziţie | 17.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716282425488 | LP MTender | Casa Nationala de Asigurari Sociale | BTS PRO SRL | Calculatoare de birou și monoblocuri, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS din str. Gheorghe Tudor nr. 3 pentru anul 2024 | 2.509.506,00 | 30200000-1 | 202414999 | 2 | 1244-07/24 | 1008600061565 |
| 954480 | Contract de achiziţie | 01.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1715685734435 | COP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | Meltan SRL | Produse alimentare pentru semestrul II anul 2024 | 164.643,00 | 15800000-6 | 202414688 | 15 | MD-171568 5734435/6 | 1018600003955 |
| 953912 | Contract de achiziţie | 15.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717746120908 | COP MTender | P Filipeni Leova | Iugintertrans SA | Produse alimentare SEM ii 2024 | 22.360,00 | 15800000-6 | 202414970 | 0 | 21 | 1003610000214 |
| 953887 | Contract de achiziţie | 12.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716925630397 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | VMS Companie SRL | Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord | 92.700,00 | 39300000-5 | 202414965 | 0 | 298/B | 1006602003242 |
| 953878 | Contract de achiziţie | 12.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714736695852 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 1 | Tetis International Co SRL | Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor necesare pentru dispozitive medicale pentru anul 2024 | 11.832,00 | 33100000-1 | 202414948 | 0 | 44/01/24 | 1003600043595 |
| 954406 | Contract de achiziţie | 16.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719297684071 | LP MTender | Directia generala mobilitate urbana | Tower Cons SRL | Lucrări de reparație generală și renovare a birourilor de serviciu din incinta DGMU | 305.499,72 | 45400000-1 | 202415070 | 1 | 66/24 | 1018600009201 |
| 954305 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 04.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1681296063535 | Modificare DS LP MTender | CR Ialoveni | KVM CONS SRL | Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional Muzeu la parter, or. Ialoveni | 0,00 | 45200000-9 | 202414529 | 0 | 2 | 1010600042392 |
| 954432 | Contract de achiziţie | 16.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716961382552 | COP MTender | Agentia Teritorială Asistență Socială Centru-Est | TRANZIT SRL | Produse alimentare sem II 2024 | 55.181,10 | 15800000-6 | 202415232 | 0 | 68 | 1003600030238 |
| 954017 | Contract de achiziţie | 08.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1718628337160 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Falesti | VA Struc SRL | Produse alimentare pentru semestru II - 2024 | 92.570,00 | 15800000-6 | 202414907 | 13 | 97 | 1003602028938 |
| 953967 | Contract de achiziţie | 15.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1719579740235 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | ZILANT SRL | Echipament Militar – ţesături pentru uniforma de instrucție, conform necesităţilor Colegiului Militar din cadrul AMFA | 672.000,00 | 19200000-8 | 202414974 | 0 | 14/542 | 1003600031589 |
| 953958 | Contract de achiziţie | 05.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716442253733 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Sija Prim SRL | produse alimentare pentru III trimestru a. 2024 | 20.195,40 | 15800000-6 | 202414972 | 0 | 358 | 1005600023438 |