Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107448 | Acord aditional de majorare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745501664934 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2025, semestrul II | 1.560,00 | 15800000-6 | 202538061 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1107450 | Acord aditional de majorare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745501664934 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Baguette SRL | Produse alimentare pentru anul 2025, semestrul II | 2.660,00 | 15800000-6 | 202538061 | 0 | 1 | 1014600037741 |
| 1107454 | Acord aditional de majorare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745501664934 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Serviabil SRL | Produse alimentare pentru anul 2025, semestrul II | 44.680,00 | 15800000-6 | 202538061 | 0 | 1 | 1003600030995 |
| 1107452 | Acord aditional de majorare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745501664934 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | PRODUSE DE FAMILIE SRL | Produse alimentare pentru anul 2025, semestrul II | 115.800,00 | 15800000-6 | 202538061 | 0 | 1 | 1010600010111 |
| 1107389 | Contract de achiziţie | 05.12.2025 | 202539912 | NFP utilitati | Apa Canal SA Chisinau | VERO NADINA | Produselor petroliere în asortiment la stațiile PECO | 12.000.000,00 | 09100000-0 | 202539912 | 1 | 208 | 1002609000220 |
| 1106349 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau#1003600152592/mun.Chisinau | M-INTER FARMA SA | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2) | 0,00 | 33100000-1 | 202538947 | 0 | 21334863-0507-0446aa000000070 | 1003600005263 |
| 1106347 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie#1003600150613/APC(nivel republican) | Medglobalfarm SRL | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2) | 0,00 | 33100000-1 | 202538947 | 0 | 21334863-0517-0425aa000000070 | 1016600000765 |
| 1106806 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761804960494 | LD utilitati | Apa Canal SA Chisinau | SavTrans Prim SRL | Nisip pentru construcții | 2.124.000,00 | 14210000-6 | 202539914 | 4 | 209 | 1012600001203 |
| 1106661 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758722585906 | COP MTender | IMSP AMT Riscani#1003600153212/mun. Chisinau | GBG MLD SRL | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 4 ) | 167.544,00 | 33100000-1 | 202539400 | 5 | 251285906-0109-0164 | 1003600117582 |
| 1106667 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758722585906 | COP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | GBG MLD SRL | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 4 ) | 30.876,00 | 33100000-1 | 202539400 | 5 | 251285906-0109-0482 | 1003600117582 |
| 1106665 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758722585906 | COP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Institutul de Medicina Urgenta | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 4 ) | 92.640,00 | 33100000-1 | 202539400 | 5 | 251285906-0109-0426 | 1003600152606 |
| 1106910 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741869807688 | Modificare DS LP MTender | Pretura Ciocana | BG TON SRL | Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare din bd. Mircea cel Bătrân zona 7-11 | 0,00 | 45200000-9 | 202539360 | 0 | 71/25/2 | 1009600004165 |
| 1107150 | Acord aditional de majorare | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741869807688 | Modificare DS LP MTender | Pretura Ciocana | BG TON SRL | Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare din bd. Mircea cel Bătrân zona 7-11 | 418.981,54 | 45200000-9 | 202539364 | 0 | 71/25/1 | 1009600004165 |
| 1107041 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760351019743 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie#1003600150598/APC(nivel republican) | MED-M SRL | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 6) | 161.998,80 | 33100000-1 | 202600309 | 4 | 251219743-0509-0439 | 1020611000359 |
| 1107167 | Acord de modificare a termenului de executare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754986833233 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | VARGUS GRUP | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primavara - toamna) | 0,00 | 18100000-0 | 202537855 | 0 | 1 AA/40 LD | 1013600012220 |
| 1107166 | Acord aditional de majorare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754986833233 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | VARGUS GRUP | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primavara - toamna) | 95.322,00 | 18100000-0 | 202537855 | 0 | 1 AA/40 LD | 1013600012220 |
| 1107415 | Acord aditional de majorare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755270703333 | Modificare DS COP MTender | Scoala Primara Calarasi | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare semestrul II 2025 | 10.598,80 | 15800000-6 | 202538015 | 0 | 1 | 1002600024308 |
| 1107410 | Acord de modificare a termenului de executare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737467260760 | Modificare DS LP MTender | P Soroca Soroca | AM SISTEME SRL | Reţele exterioare de alimentare cu energie electrică | 0,00 | 45200000-9 | 202538117 | 0 | 1/1737467260760 | 1010600043517 |
| 1107175 | Acord de modificare a termenului de executare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | FIRMA VESTA SRL | Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei | 0,00 | 32500000-8 | 202537848 | 0 | 1 AA/35 LD | 1003600133151 |
| 1107171 | Acord aditional de majorare | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | FIRMA VESTA SRL | Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei | 103.440,00 | 32500000-8 | 202537848 | 0 | 1 AA/35 LD | 1003600133151 |