Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106722 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762259386120 | LP MTender | Administrația Națională a Drumurilor | NOSTALITSERV PRIM#1004602009066 | Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R12 R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5 (prin s. Pelinia), km 55.87-59.50 (selectiv) | 2.017.002,55 | 45200000-9 | 202540331 | 3 | 07/02-02/416 | 1004602009066 |
| 1106660 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763469565075 | LP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Iugintertrans SA | Продукты питания на 1-е полугодие 2026г. | 150.060,00 | 15800000-6 | 202539976 | 9 | 141 | 1003610000214 |
| 1106234 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | FLORENI SRL | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 275.920,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 246 | 1002601002055 |
| 1106224 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | ICS LAPMOL SRL | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 11.800,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 243 | 1002600024308 |
| 1106240 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | SRL Batrinelul-Pac | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 63.360,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 248 | 1018604004721 |
| 1106228 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | Inlac SA | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 711.576,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 244 | 1002604000225 |
| 1106885 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763470005840 | LP MTender | P Cocieri Dubasari | VACONS TRADE | Amenajarea scuarului pe terenul cu nr. cadastral 3810103313, situat in raionul Dubasari, satul Cocieri, cod postal 4571, str. Renasterii nr.66 (repetată) | 2.281.091,90 | 45111291-4 | 202539368 | 4 | 50 | 1019600023448 |
| 1106237 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | NordMarket Grup SRL | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 41.452,50 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 247 | 1008604005314 |
| 1106231 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | Ferma Nr 4 SRL | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 152.820,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 245 | 1018607000089 |
| 1106241 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | AUGUR PERLA SA | Achiziționarea produse alimentare I semestru al anului 2026 | 14.500,00 | 15800000-6 | 202539240 | 16 | 249 | 1002600047714 |
| 1107156 | Acord aditional de majorare | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759916342572 | Modificare DS COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Enelconstruct SRL | „Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)” | 49.994,30 | 45400000-1 | 202539384 | 0 | 1AA/24 COP | 1010600008183 |
| 1106851 | Acord aditional de majorare | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763038087110 | Modificare DS LP MTender | Agentia pentru Securitate Cibernetica | Daac System Integrator SRL | Perete Video Wall 2x3 cu matrice video | 23.400,00 | 30230000-0 | 202539665 | 0 | 3 | 1006600054871 |
| 1106877 | Acord aditional de majorare | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738583162437 | Modificare DS LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | ALEX GARDEN SRL | Flori anuale și multianuale | 6.600,00 | 03451000-6 | 202539721 | 0 | 01/2025 | 1012600006895 |
| 1106921 | Contract de achiziţie | 16.12.2025 | 202539422 | NFP | Gimnaziul Ion Ungureanu Opaci Causeni | AM SISTEME SRL | Reparația capitală a centralei termice prin înlocuirea cazanelor la Instituția de Învățământ Gimnaziul ,, Ion Ungureanu” din s. Opaci | 524.931,18 | 45453000-7 | 202539475 | 1 | 21 | 1010600043517 |
| 1106802 | Contract de achiziţie | 17.12.2025 | 202539323 | NFP utilitati | IS Aeroportul International Chisinau | COLASS SA | Servicii de elaborare a documentației de proiect-deviz la obiectul „Proiectarea depozitelor din sandwich-panel ușor demontabile” | 554.198,40 | 71200000-0 | 202539323 | 1 | 423/VM/2025 | 1003600092630 |
| 1106856 | Acord aditional de micsorare | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738583162437 | Modificare DS LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | ALEX GARDEN SRL | Flori anuale și multianuale | -50.150,00 | 03451000-6 | 202539897 | 0 | 01/2025 | 1012600006895 |
| 1107019 | Contract de achiziţie | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762959745498 | COP MTender | Centrul Stomatologic raional Stefan Voda#1013608001240 | GBG MLD SRL | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.32) | 217.944,00 | 33100000-1 | 202600468 | 2 | 251245498-0109-0150 | 1003600117582 |
| 1106251 | Contract de achiziţie | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763388345490 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soldanesti | Brodetchi SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2026 | 69.000,00 | 15800000-6 | 202539944 | 11 | 88/25 | 1004606001297 |
| 1106253 | Contract de achiziţie | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763388345490 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soldanesti | Premium Catering SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2026 | 29.880,00 | 15800000-6 | 202539944 | 11 | 90/25 | 1015600018732 |
| 1106252 | Contract de achiziţie | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763388345490 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soldanesti | Baguette SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2026 | 25.711,29 | 15800000-6 | 202539944 | 11 | 89/25 | 1014600037741 |