Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545933 | Contract de achiziţie | 10.01.2019 | 21003240 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Vlados Com SRL | Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile subordonate DÎTS Briceni | 596.077,06 | 15000000-8 | 201900823 | 5 | 1 | 1005604004730 |
| 545937 | Contract de achiziţie | 10.01.2019 | 21003240 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | MAXIMOS-PAN | Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile subordonate DÎTS Briceni | 181.552,32 | 15000000-8 | 201900823 | 5 | 3 | 1006604005527 |
| 545934 | Contract de achiziţie | 10.01.2019 | 21003240 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | SA INLAC | Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile subordonate DÎTS Briceni | 562.574,56 | 15000000-8 | 201900823 | 5 | 2 | 1002604000225 |
| 545598 | Contract de achiziţie | 26.12.2018 | ocds-b3wdp1-MD-1544615464941 | COP MTender | Gradina Zoologica | CREDOPRIM SRL | Produsele lactate pentru semestrul I anului 2019 | 68.178,00 | 15500000-3 | 201901214 | 1 | MD-2018-12-26-000097-1-11/47/12 | 1003600026963 |
| 31434632 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | ALIM-TOTAL S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 901.642,50 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/009 | 1014600000912 | |
| 31354951 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | AUGUR-PERLA S.A. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 2.700,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/001 | 1002600047714 | |
| 31434560 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | ACUSTIC TEHNOLOGIE S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 117.000,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/008 | 1003600041432 | |
| 31355038 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | BAGUETTE S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 162.214,74 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/003 | 1014600037741 | |
| 31354998 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | BUJOR-TRANS S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 23.600,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/002 | 1013600030309 | |
| 31488255 | De bază | 28.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | CREDOPRIM S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 2.050.600,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/011 | 1003600026963 | |
| 31355040 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | PLAI-MERENI S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 240.270,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/004 | 1004600005477 | |
| 31432278 | De bază | 20.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | NIPETGAL S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 478.042,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/005 | 1014600022804 | |
| 31434558 | De bază | 21.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | FABI & LINA S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 333.000,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/007 | 1010600028794 | |
| 31434634 | De bază | 28.12.2018 | 18/04543 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI | VILLA PRODOTTI S.R.L. | Achizitionare produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 967.800,00 | 15800000-6 | 18 | 18/04543/010 | 1016600007719 | |
| 31512322 | De bază | 18.01.2019 | 18/04513 | Licitaţie publică | IMSP Institutul Oncologic | S.R.L. FENSTER BAU | Lucrări de resistematizare a incaperilor Blocului Operational de la etajul 8 IMSP IO, lucrări de construcție a acoperițului Blocului Alimentar | 2.865.920,29 | 45000000-7 | 7 | 18/04513/001 | 1015600018271 | |
| 31512275 | De bază | 20.12.2018 | 18/03207 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Î.M. VINAMEX S.R.L. | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (lista suplimentară) | 766.895,78 | 33690000-3 | 14 | 18/03207/007 | 1003600049911 | |
| 31512161 | De bază | 20.12.2018 | 18/03207 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | SANFARM-PRIM S.A. | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (lista suplimentară) | 663.805,41 | 33690000-3 | 14 | 18/03207/003 | 1002600039072 | |
| 31512144 | De bază | 20.12.2018 | 18/03207 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | ICS "Farmina "SRL | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (lista suplimentară) | 20.393,18 | 33690000-3 | 14 | 18/03207/001 | 1002600010549 | |
| 31512301 | De bază | 20.12.2018 | 18/03207 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | FARMACIA COJUŞNA S.R.L. | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (lista suplimentară) | 456.009,80 | 33690000-3 | 14 | 18/03207/010 | 1003601001848 | |
| 31512295 | De bază | 20.12.2018 | 18/03207 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | LISMEDFARM S.R.L. | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (lista suplimentară) | 35.190,00 | 33690000-3 | 14 | 18/03207/009 | 1003600113573 |