Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546565 | Contract de achiziţie | 15.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545054710110 | COP MTender | Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint Grigoriopol | II PETRU BALAN | produse alimentare | 14.811,20 | 15800000-6 | 201900981 | 2 | MD-2019-01-16000055-1-11/02 | 1003600079763 |
| 546564 | Contract de achiziţie | 15.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545054710110 | COP MTender | Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint Grigoriopol | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 90.595,10 | 15800000-6 | 201900981 | 2 | MD-2019-01-15-000238-1-11/01 | 1007600043788 |
| 546540 | Contract de achiziţie | 15.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544724748721 | LP MTender | Penitenciarul 3 Leova | Daniela Bujor SRL | Diverse produse alimentare | 95.408,44 | 15800000-6 | 201900977 | 2 | 3 | 1003605151556 |
| 546612 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | MD-1544714300662 | LP MTender | Primăria mun. Bălți (DÎTS) | SRL Lovis Angro | (repetat) Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I an. 2019 conform necesităților DÎTS a Primăriei | 167.618,00 | 15800000-6 | 201901005 | 4 | Nr.22 | 1007600043788 |
| 546632 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | MD-1545385443051 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Meltan SRL | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă pentru necesităţile Armatei Naţionale în perioada trimestrelor I-II, anul 2019 | 115.820,00 | 03200000-3 | 201901013 | 3 | 14/60 | 1018600003955 |
| 546633 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | MD-1545385443051 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Nipetgal SRL | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă pentru necesităţile Armatei Naţionale în perioada trimestrelor I-II, anul 2019 | 324.680,00 | 03200000-3 | 201901013 | 3 | 14/61 | 1014600022804 |
| 546686 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21003860 | COP MTender | Гимназия им. С. Руденко | Fabrica Oloi Pac | produse alimentare | 66.495,00 | 15000000-8 | 201901038 | 5 | MD-2019-01-21-000194-1-11/2 | 1003611002499 |
| 546684 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21003860 | COP MTender | Гимназия им. С. Руденко | Slavena Lux SRL | produse alimentare | 91.752,50 | 15000000-8 | 201901038 | 5 | MD-2019-01-21-000211-1-11/5 | 1002600003240 |
| 546685 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21003860 | COP MTender | Гимназия им. С. Руденко | Iugintertrans SRL | produse alimentare | 29.826,00 | 15000000-8 | 201901038 | 5 | MD-2019-01-21-000203-1-11/3 | 1003610000214 |
| 546546 | Contract de achiziţie | 14.01.2019 | 21003991 | COP MTender | Liceul Teoretic V Moscov Ceadir Lunga | Slavena Lux SRL | alimentare pentru liceul teoretic V.Moscov | 25.200,00 | 15800000-6 | 201900978 | 9 | 04 | 1002600003240 |
| 546645 | Acord de prelungirea termenului | 24.01.2019 | 618/13 | Modificare DS LP | Primăria s. Costeşti, Ialoveni | Litarcom | lucrari pentru asigurarea cu sistem la canalizare si epurare a apelor uzate din localitate. | 0,00 | 45232411-6 | 201901018 | 1 | 45232411-6, 45232420 - 2 | 1003800022493 |
| 546650 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | 21001815 | COP MTender | DETS Botanica | Cons Art Engineering SRL | Lucrări de reparație (ferestre) la LT „Mircea cel Bătrân” | 627.894,25 | 45200000-9 | 201901020 | 1 | 1 | 1014600032805 |
| 546562 | Contract de achiziţie | 10.01.2019 | 21002004 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Causeni ”Ana și Alexandru” | FLORENI SA | Produse alimentare | 248.000,00 | 15800000-6 | 201900979 | 1 | MD-2019-01-10-000122-1-11/02 | 1002601002055 |
| 546654 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545208462547 | COP MTender | Penitenciarul nr.17- Rezina | Lukoil | Produse petroliere pentru anul 2019 | 309.764,40 | 09000000-3 | 201901022 | 1 | 15/L | 0002600005897 |
| 546549 | Contract de achiziţie | 14.01.2019 | 21003991 | COP MTender | Liceul Teoretic V Moscov Ceadir Lunga | Slavena Lux SRL | alimentare pentru liceul teoretic V.Moscov | 225.454,20 | 15800000-6 | 201900978 | 9 | 07 | 1002600003240 |
| 546640 | Contract de achiziţie | 24.01.2019 | MD-2018-11-23-000202-1 | COP MTender | I.P. “Agenția Servicii Publice” | BTS PRO SRL | Echipament de digitalizare, scanere | 136.146,00 | 30216110-0 | 201901016 | 1 | Nr. 50 | 1008600061565 |
| 546674 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21002433 | LP MTender | Primăria municipiului Cahul | Fabi and Lina SRL | produse alimentare | 80.262,00 | 15800000-6 | 201901035 | 5 | 02/AP | 1010600028794 |
| 546545 | Contract de achiziţie | 14.01.2019 | 21003991 | COP MTender | Liceul Teoretic V Moscov Ceadir Lunga | Meatpromcom SRL | alimentare pentru liceul teoretic V.Moscov | 98.700,00 | 15800000-6 | 201900978 | 9 | 03 | 1017611004399 |
| 546675 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21002433 | LP MTender | Primăria municipiului Cahul | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 1.034.574,40 | 15800000-6 | 201901035 | 5 | 03/AP | 1007600043788 |
| 546676 | Contract de achiziţie | 25.01.2019 | 21002433 | LP MTender | Primăria municipiului Cahul | SA Cahulpan | produse alimentare | 456.712,00 | 15800000-6 | 201901035 | 5 | 04/AP | 1003603007486 |