Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2071 | Contract de achiziţie | 14.07.2011 | 11656 | COPF | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Gojba Magdalena | lucrari de masurare si verificare a instalatiilor electrice | 61.912,57 | 11656 | 3 | |||
| 481184 | Contract de achiziţie | 11.04.2017 | 201704084 | COPF | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | MAGDA SRL | mobilier pentru sediul SAMU Cantemir | 173.746,00 | 39120000-9 | 201704084 | 3 | 53 | |
| 194638 | Contract de achiziţie | 12.07.2013 | 201313201 | COPF | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Magda | Mobila | 59.666,00 | 39000000-2 | 201313201 | 3 | ||
| 19.02.2067 | Contract de achiziţie | 02.03.2011 | 3370 | COPF | Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale | Magda | stilaje | 80.235,00 | 3370 | 4 | |||
| 506479 | Contract de achiziţie | 03.01.2018 | 201800115 | COPF | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | MAGDA SRL | lucrari de reconstructie a scarii si reparatii la fatada SAMU Donduseni | 212.474,38 | 45453000-7 | 201800115 | 3 | 01 | 1002600011546 |
| 12.03.2122 | Contract de achiziţie | 16.11.2011 | 22428 | COPF | Centrul National de Transfuzie a Singelui | Magda | dulape vestiar | 47.600,00 | 22428 | 7 | |||
| 511406 | Contract de achiziţie | 23.02.2018 | 201801751 | COPF | DETS Centru | MAGDA SRL | Mobilier | 178.890,00 | 39100000-3 | 201801751 | 3 | 01/18B | 1002600011546 |
| 231332 | Contract de achiziţie | 09.12.2013 | 201328324 | COPF | P Marcauti Dubasari | Magda | reparatia cladirii administrative a sediului primariei s. Marcauti | 94.914,00 | 45000000-7 | 201328324 | 3 | ||
| 534946 | Contract de achiziţie | 05.10.2018 | 201811014 | COPF | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | MAGDA SRL | Lucrari de reparatie capitala a incaperilor si garajelor a SAMU Anenii Noi or. Anenii Noi str. Suvorov 34 | 237.705,85 | 45453000-7 | 201811014 | 3 | 104 | 1002600011546 |
| 13.11.2097 | Contract de achiziţie | 31.05.2011 | 2189 | COPF | Directia pentru Deservirea Cladirilor Parlamentului | Gobja Magdalena | servicii de reglare,masurare și verificare a aparaturii | 52.644,00 | 2189 | 3 | |||
| 519247 | Contract de achiziţie | 23.05.2018 | 201804854 | COPF | P Ialoveni Ialovenii | MAGDA SRL | Lucrări de reparații curente a grupelor nr. 4, 9, 10 și 11 din grădinița de copii „Licurici” | 230.879,97 | 45214100-1 | 201804854 | 3 | 60 | 1002600011546 |
| 389220 | Contract de achiziţie | 26.05.2015 | 1133-op/15 | COP | P Cahul Cahul | MAGDA SRL | Lucrari de reparatie a edificiului amplasat pe str. I. Voda cel Cumplit, 79 | 266.658,50 | 45453000-7 | 201509634 | 9 | 2-2806/15 | |
| 352013 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 7192-op/14 | COP | IMSP AMT Ciocana | MAGDA SRL | mobila | 164.000,00 | 39100000-3 | 201437032 | 4 | ||
| 225050 | Contract de achiziţie | 15.11.2013 | 5185-op/13 | COP | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | Magda | Mobilier scolar | 158.892,00 | 39160000-1 | 201325705 | 4 | ||
| RSAP01107 | Contract de achiziţie | 13.08.2013 | 13/00480 | COP | Ministerul Mediului | MAGDA S.R.L. | mobilier | 24.405,00 | 39000000-2 | 13/00480/001 | |||
| 106731 | Contract de achiziţie | 22.05.2012 | 1882-op/12 | COP | IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă | Magda | lucrari de amenajare a ingradirii teritoriului | 231.941,36 | 201211907 | 4 | |||
| 97392 | Contract de achiziţie | 24.04.2012 | 1107-op/12 | COP | Consiliul Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii | Magda | lucrari de reparatie capitala la Consiliu or.Orhei | 294.263,92 | 201208815 | 16 | |||
| 495969 | Contract de achiziţie | 14.09.2017 | 1428-op/17 | COP | IP Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi | MAGDA SRL | Mobilier | 203.675,00 | 39100000-3 | 201710006 | 4 | 7/2017 |