Contracte atribuite
ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922248 | Acord prelungire executare | 20.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1678973289293 | Modificare DS LP | Universitatea Tehnica din Moldova | Mobiclass SRL | Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminele UTM | 0,00 | 45400000-1 | 202407046 | 0 | 1 | 1014600003902 |
921967 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708518882417 | COP MTender | Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati mun Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare conserve de legume | 98.328,00 | 15300000-1 | 202406965 | 3 | 5COP | 1018600014171 |
921973 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709109385453 | LP MTender | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | IS SERVICII PAZA A MAI | Servicii de pază fizică și tehnică | 458.722,80 | 79713000-5 | 202406942 | 1 | 20 SV | 1010600043506 |
921968 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707327243743 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Faitec M SRL | Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montar | 49.042,79 | 71521000-6 | 202406968 | 1 | 283/S | 1003602014467 |
921904 | Contract de achiziţie | 06.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1706530200009 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | DATA CONTROL SRL | Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale si radiologice pentru anul 2024 | 31.800,00 | 50400000-9 | 202406715 | 8 | MD-1706530200009-2 | 1003600007935 |
921905 | Contract de achiziţie | 06.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1706530200009 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | ECHIPAMED PLUS SRL | Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale si radiologice pentru anul 2024 | 31.680,00 | 50400000-9 | 202406715 | 8 | MD-1706530200009-3 | 1003600077677 |
921966 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708603708085 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | IMUNOTEHNOMED SRL | Achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale | 21.840,00 | 33100000-1 | 202406966 | 2 | 148 | 1002600012565 |
921852 | Contract de achiziţie | 11.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708582785629 | COP MTender | P Iabloana Glodeni | Persoane fizice | Procurarea Autobusului Primaria com Iabloana rnl Glodeni | 500.000,00 | 34114400-3 | 202406643 | 1 | 06/24 | 0000000000000 |
921862 | Anulat din lipsa ofertelor | 11.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707306777190 | COP MTender | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante | - | Servicii de deservire tehnică și reparații minore a echipamentului de cîntărit de tip BSA și BDA | 0,00 | 50400000-9 | 202406701 | 0 | 24/DS/24 | 0000000000000 |
921837 | Contract de achiziţie | 31.01.2024 | 202403299 | NFP | IM Exdrupo | Tincomert Grup SRL | Material antiderapant (sare tehnică | 4.411.500,00 | 34927100-2 | 202406917 | 2 | 5 | 1006600012518 |
921930 | Contract de achiziţie | 18.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709015687975 | COP MTender | CR Cahul | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere | 353.421,40 | 09100000-0 | 202406704 | 2 | 30 | 1002600005897 |
921928 | Contract de achiziţie | 20.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708697447979 | COP MTender | AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD | Baguette SRL | Produse alimentare pentru I simestru | 402.494,36 | 15800000-6 | 202406721 | 6 | 13 | 1014600037741 |
921974 | Contract de achiziţie | 06.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1706795883866 | COP MTender | Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene | Ghesar SRL | Servicii de mentenanța corectiva si preventiva sistemelor informaționale existente din cadrul Direcție afaceri consulare a MAE | 300.000,00 | 72600000-6 | 202406935 | 1 | 01/G/MD/1706795883866/24 | 1014600034005 |
921965 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709050473495 | COP MTender | Parcul Dendrariu IM | Terra Arb Grup SRL | Produse agricole şi horticole | 389.655,00 | 03100000-2 | 202406969 | 1 | MD-1709050473495 | 1009608000118 |
921970 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707402543874 | COP MTender | Universitatea de Stat din Moldova | ICS ACSEAL GAZ SRL | Gaze speciale: Heliu lichid si heliu comprimat pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400” | 437.400,00 | 24100000-5 | 202406964 | 3 | 03 | 1006600022416 |
921969 | Contract de achiziţie | 19.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707327243743 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | ALMAPE SRL | Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montar | 104.868,84 | 71521000-6 | 202406968 | 1 | 284/S | 1017607004703 |
921900 | Contract de achiziţie | 13.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707744707845 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Amager Com SRL | (repetat) Produse alimentare (carne de la piept de curcan) pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada martie - iunie a anului 2024, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 1.346.400,00 | 15800000-6 | 202406706 | 3 | 41 | 1003600104096 |
921882 | Contract de achiziţie | 11.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703770311399 | LP MTender | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii | Visiosystems SRL | Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2024 | 12.235,14 | 33141800-8 | 202406696 | 9 | 47-LP | 1014600037327 |
921824 | Contract de achiziţie | 18.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707727574658 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Straseni | GBG MLD SRL | Reactivi de laborator pentru anul 2024 | 534.870,00 | 33600000-6 | 202406915 | 5 | 3/LP/24 | 1003600117582 |
921972 | Contract de achiziţie | 11.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1707302578376 | COP MTender | Academia de Studii Economice | Vega Total SRL | Lucrări de reparație a nodurilor sanitare (fete) la Complexul Sportiv al ASEM din str.Albișoara 86/4. | 338.418,16 | 45200000-9 | 202406936 | 9 | 1018600014632 |