Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487373 | Contract de achiziţie | 16.06.2017 | 201706726 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | IM SUPRATEN PLUS SRL | materiale de construcţie | 136.573,75 | 44110000-4 | 201706726 | 3 | 19 | |
| 19066198 | De bază | 12.04.2017 | 17/00238 | Licitaţie publică | IMSP Spitalul Clinic Republican | SA Supraten | Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2017 | 40.000,00 | 39830000-9 | 16 | 17/00238/008 | ||
| 20840572 | De bază | 12.07.2017 | 17/01569 | Licitaţie publică | UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI | SA Supraten | Materiale de construcții | 54.727,00 | 44110000-4 | 14 | 17/01569/008 | ||
| 19065132 | De bază | 14.04.2017 | 17/00937 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP Spitalul raional Ungheni | SA Supraten | Materiale de uz gospodaresc | 1.414,50 | 39000000-2 | 13 | 17/00937/009 | ||
| 21709569 | De bază | 22.08.2017 | 17/02048 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | SA Supraten | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 79.383,98 | 44190000-8 | 11 | 17/02048/002 | ||
| 19679409 | De bază | 24.05.2017 | 17/01241 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | SA Supraten | Materiale de construcție, electrice și tehnică sanitară | 7.664,00 | 44190000-8 | 9 | 17/01241/002 | ||
| 18768899 | De bază | 31.03.2017 | 17/00670 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | SA Supraten | Detergenţi | 15.237,50 | 39831200-8 | 6 | 17/00670/002 | ||
| 19258253 | De bază | 28.04.2017 | 17/01047 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SCBI TOMA CIORBĂ | SA Supraten | Materiale de construcţii | 8.057,35 | 44110000-4 | 12 | 17/01047/008 | ||
| 19214827 | De bază | 02.05.2017 | 17/00820 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP SR CAHUL | SA Supraten | Materiale și obiecte de uz gospodaresc, rechizitelor de birou (papetărie). | 25.353,23 | 39000000-2 | 14 | 17/00820/010 | ||
| 20024137 | De bază | 12.06.2017 | 17/01571 | Cerere a ofertelor de preţuri | C.E.M.F RAISA PACALO | SA Supraten | Materiale de uz gospodăresc | 23.168,37 | 39000000-2 | 14 | 17/01571/002 | ||
| 28.03.2102 | Contract de achiziţie | 01.07.2011 | 10990 | COPF | Brigada 2 Mobil Operativa a Trupelor de Carabinieri | Supraten | usi | 9.425,40 | 10990 | 3 | |||
| 279620 | Contract de achiziţie | 05.05.2014 | 1813-op/14 | COP | Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau | Supraten | diverse materiale de constructii | 74.438,40 | 44192000-2 | 201411372 | 9 | ||
| 22.11.2078 | Contract de achiziţie | 19.12.2011 | 25844 | COPF | Penetenciarul 9 Pruncul | Supraten | marfuri gospodaresti | 8.843,20 | 25844 | 3 | |||
| 17.07.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1696 | COPF | Brigada de Politie cu Destinatie Speciala Fulger | Supraten | materiale de construcţie | 97.579,18 | 1696 | 3 | |||
| 12.12.2071 | Contract de achiziţie | 04.08.2011 | 12742 | COPF | MAI | Supraten | marfui de uz gospodaresc | 1.159,70 | 12742 | 5 | |||
| 10.01.2075 | Contract de achiziţie | 06.10.2011 | 16841 | COPF | Brigada 1 Mobil operativa a Trupelor de Carabinieri | Supraten | materiale pentru constructie,utilajului si altor bunur | 708,00 | 16841 | 6 | |||
| 94693 | Contract de achiziţie | 06.04.2012 | 201207522 | COPF | Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport | Supraten | materiale de constructii | 59.804,55 | 201207522 | 3 | |||
| 110050 | Contract de achiziţie | 18.06.2012 | 201213404 | COPF | Penetenciarul 9 Pruncul | Supraten | marfuri gospodaresti | 19.393,70 | 201213404 | 3 | |||
| 101518 | Contract de achiziţie | 17.05.2012 | 201210463 | COPF | Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie | Supraten | materiale si obiecte p-u reparatii curente | 59.999,87 | 201210463 | 3 | |||
| 23.06.2076 | Contract de achiziţie | 28.10.2011 | 21573 | COPF | Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului | Supraten | materiale de constructie | 2.065,13 | 21573 | 18 |